Название
Как отрабатывать в Фаворите совмещение должностей

Необходимо отработать приказ о совмещении должностей
Как отработать возврат по зарплатному проекту? (З/п, ОСМС, ОПВ, СО)

В первую очередь необходимо создать строку по дебету расчетного счета в документе "Выписка банка". Обязательно нужно указать в графе "Контрагент" именно тот банк бенефициар, который был изначально при перечислении. Далее нужно отработать документ "Списки к возвратам". После того, как будет отработан документ "Списки к возвратам" строка в Выписке банка будет автоматически подписана.
осталось исходящие сальдо по номенклатурному номеру без количества;

Необходимо отработать акт ( отклонения от средней цены). Посадить сумму на расходы, вид операции 40G, ставим галочку сторно и в корр. счет ставим расходный счет
В акте выполненных работ не подтягивается приказ о командировании (основание).

Причин может быть несколько: 1.В учете персонала не подписан документ ""Отметки фактическом пребывании в командировке. 2.Если на момент создания АВР авансовый отчет уже создан и подписан, то его нужно удалить, провести АВР, только после всех актов создать авансовый отчет. 3.В АВР во вкладке дополнительно в самом низу нужно указать табельный номер подотчетного лица.
Как создать карточку доходов/расходов будущих периодов?

Для учета расходов/доходов будущих периодов необходимо открыть раздел "Работы/услуги", меню "Документы", заполнить документ "Акт выполненных работ (будущие периоды)". После сохранения документы системой автоматически будет организована "Карточка доходов/расходов будущих периодов". Для просмотра/редактирования карточки нужно открыть в акте выполненных работ вкладку Прочая информация и нажать "...." в поле Карточка. Так же карточку можно открыть в меню "Справочники" в разделе учета "Баланс".
Как провести детские путевки/подарки в Фаворите, каким видом?

Ведомостью получения дохода в натуруальной форме, 602, 655 вид оплаты
Как изменить счет учета расходов на оплату труда, цех по работнику?

Откройте раздел учета "Труд и заработная плата", меню "Документы", далее "Производственный учёт" и выберите пункт "Корректировка данных производственного учёта"
Как удержать дебиторску задолженность по командировке с работника?

Для удержания долгов по подотчетным суммам заполните документ "Заявление на удержание из заработной платы". Документ находится в разделе учета "Труд и заработная плата", меню "Документы". Заявление получится заполнить и сохранить только если в системе проведен документ "Авансовый отчет"
Каким документом изменить счет затрат амортизации основного средства?

Необходимо отработать документ "Изменение данных инвентарной карточки".
Как в системе настроить льготу по работнику для исчисления ИПН в случае если работник или ребенок работника имеет инвалидность?

Откройте раздел учета "Труд и заработная плата", меню "Документы", далее Пункт "Документы по работникам" и выберите меню "Налоговая льгота". Создайте новую запись, укажите работника, укажите дату с которой необходимо применять налоговую льготу, выберите статью закона и установите признак "применить"
Как депонировать заработную плату работника?

Откройте раздел учета "Учет денежные средства", меню "Документы", пункт меню "Платежная ведомость для выплаты заработной платы". После нужно сделать документ "Реестр депонированной заработная платы".
В какой-момент налоговик должен формировать налоговый регистр? Вопрос: почему после формирования налогового регистра образуются обязательства для перечисления;

1) НР необходимо формировать не позднее 25 числа следующего месяца за отчетным (согласно налогового законодательства). 2) Что касается обязательств на основе НР, сам НР ничего не образовывает, а только лишь выделяет часть обязательства, которое уже необходимо перечислить взависимости от части выплаченного по факту дохода. Например: например работнику начислили в октябре доход 300 000 тенге. В этом же месяце часть дохода была выплачена ему в размере 100 000 тенге. После закрытия ЗП на лицевом счете работника складывается следующая картина: Тип ЛС ОСМС: ОСМС Начислено ОСМС выплачено 3000 (срок уплаты 31.12.9999) После формирования РН лицевой счет выглядит так: ОСМС Начислено ОСМС выплачено 3000 (срок уплаты 31.12.9999 основание РВ) -1000 (срок уплаты 31.12.9999 основание НР) 1000 (срок уплаты 25.11.2017 основание НР);
На предприятии имеется задолженность перед работником по зарплатному проекту, которая ранее была депонирована. На данный момент образовалась дебиторская задолженность по работнику. Как свернуть дебиторскую задолженность с депонированной заработной платой?

Откройте раздел учета "Учет денежных средств, меню "Документы" и выберите пункт меню "Корректировка лицевых счетов работников". Нажмите кнопку "новая запись", Укажите дату корректировки, тип лицевого счета "Депонированная заработная плата", направление "Кредитовое". Строки заполнить путем добавления строк списком. В открывшемся окне выбрать таб. номер работника по которому необходимо провести корректировки по лицевому счету, далее при необходимости можно изменить сумму корректировки в строке документа. Обратите внимание, что данный документ корректирует сальдо лицевого счета работника, а для бухгалтерского баланса необходимо сделать бух. проводку.
Приказ о командировании не сохраняется - пересекается с другим приказом, так как работник в один календарный день прибыл из одной командировки и в этот же день убывает в следующую командировку. Что можно сделать?

В документе "Отметки о фактическом пребывании в командировке" в позиции "день прибытия" отметить как рабочий день, тогда второй приказ о командировании можно будет отработать.
Не подписывается требование на выбытие ТМЦ. Система сообщает код ошибки "Образуются красные остатки". Что это означает?

Нужно выдать отчет "М210 Оборотная ведомость количественно-суммового учета ТМЗ". Данное сообщение означает, что на складе нет либо количества, либо сумм по соответствующему номенклатурному номеру.