Название
Как оприходывать арендованные основные средства на забалансовый счет 900001? И как сделать выбытие аредованных основных средств с забалансового счета 900001?

Поступление: Акт приемки-передачи активов, вид операции 01222, счет 900001 автоматом выходит. Если счет не выходит автоматом, необходимо создать в справочниках. Сумма 0,01 тг ставите. Выбытие: Акт приемки-передачи активов, вид операции 02322.
Мы реализуем уголь на филиалы ЦЖС - ВЧДкам, организации группы 2308, 2313, 2327, раньше их не было. В ФО-12 суммы реализации не садится по столбцу 22 "Реализовано АО "НК "КТЖ" (заполняют только дочерние организации)", а они сидят по столбцу 20 Реализовано дочерним организациям. Как исправить?

В каком столбце отразится, зависит от вида операции, который вы использовали в Накладной на отпуск запасов, а также от правильного заполнения Организации группы 2308 и т.д. Вид операции 32 должен быть. В Организации группы, во вкладке "Общие данные", где Группа необходимо указать то, предприятие, к кому они относятся, в вашем случае Дирекция магистральной сети. Вкладка "Бюджетные данные" - функциональная группа: ВП должен быть
Как посмотреть расшифровку средней заработной платы за год по работнику?

Т и ЗП - Отчеты - Дополнительные ведомости - Екселл - Расшифровка сред.заработной платы по работнику за указанный период
Не могу вернуться в предыдущий месяц, выдает "Имеются утвержденные формы". Раздел Баланс не переходит.

Необходимо от Админа/отдела сопровождения удалить формы: Баланс - Отчеты - Форма отчетности. Удаляем только, согласно обращения
Создали новый вид оплат 128, премия АУР. Отрабатываем через Представления на выплату вознаграждения, и данный вид не садится. Как настроить?

Сотрудник Гелиос производит настройки: Справочники - Элементы системы - Дополнительная иерархия - rb34 - строки - список - PRM Виды оплат для вознаграждения - перекидываем 128 нужный вид вправо
В расчетной ведомости не выходит МВЗ и Участок?

Больничный лист был сформирован после табеля учета рабочего времени. Либо, если новый работник, проверить первичные документы со стороны кадров и бухгалтерии, где то не подвязан МВЗ
При создании акта выполненных работ АВР, не выходит доп признак (договор), во вкладке Прочие

При создании контрагента необходимо прописать Предприятия группу во вкладке "Общие данные" и во вкладке "Прочие"
В ФО-12 не попадает новая группа материалов

Справочники - Элементы системы - Дополнительные иерархии - FO-12 - перекидываем нужную группу вправо
Ошибочно увеличили стоимость ОС при реконструкции в прошлом месяце, через Акт приемки-сдачи отремонтированных активов. Сумма для увеличения была взята с незавершенного строительства. Необходимо было провести через ТМЗ, а далее провести увеличение стоимости ОС. Как все вернуть? И корректно отработать

1) Акт по уточнению стоимости, износа, обесценения, вид операции: 02621 (уменьшение стоимости); 2) Акт выполненных работ сторно через F5 (Услуги сторно); 3) Накладная на поступление (ТМЗ поступление); 4) Требование на выбытие ФМУ-25, вид операции 40 (списание на расходы); 5) И потом только Акт приемки-сдачи отремонтированных активов
По договору контрагент 0025622 оказывает услуги по ТОР, и одновременно по этому же договору реализует металлолом. Как увязать и сделать одним договором?

Необходимо заполнить вкладку в договоре "Спецификация к договору" как ТМЗ и Услуги в 2 строки через добавить строку, где вид закупа будет Т Товар и У Услуга. Далее заполнить все необходимые данные
Необходим список сотрудников, кто состоит в профсоюзе на 01.10.2026 год. Где сформировать список?

Т и ЗП - Отчеты - Доп.ведомости - Ексел - Список работников - графа "Членство в профсоюзе"
В платежном поручении не выходит счет, во внешнем пп не выходит корр.счет

Справочники - элементы системы - узлы доп.иерархии - код: rb01 - далее находим V44F и перекидываем в правую сторону
Не формируется бухгалтерская справка 4. Формирования финансового результата за месяц. Выходит объявление , что счета производственного учета распределены, хотя справка 3. Закрытие счетов производственного учета сформирована

Необходимо проверить оборотную ведомость и посмотреть счета, которые не закрылись. Проверить первичные доументы, возможно счет не корректный
Как прекратить освобождение ОСМС? У нас сотрудник в июле месяце получил диплом, но нам об этом сообщили только в августе. Как удержать ОСМС за июль месяц?

Т и ЗП - Документы по работникам - создаете "Освобождение от отчислений ОСМС" без галочки с 01.07.2026 г. Далее пересчет налогов и Расчетную ведомость
В платежном поручении не корректно указали доп.признак. Как исправить, чтобы не удалять выписки банка и т.д. ?

Заходите через платежное поручение в бухгалтерскую проводку (сверху на меню панели знак сумма) - два раза щелкаете на проводку/раскрываете - сторно этой проводки через F5 делаете, новую с правильным доп.признаком создаете, также через F5