Название
позвоните;

Здравствуйте. Напишите в обращении суть вопроса или позвоните в службу поддержки ТОО "Helios Soft" для получения консультации. Служба поддержки ИС"Фаворит" функционирует с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00). Выходные дни: суббота, воскресение. Стационарные телефоны: 8-7172-51-80-88, 8-7172-50-78-73 (74, 75, 76, 65). Мобильные телефоны: 8-771046-01-91, 8-771046-00-18, 8-771-046-00-19, 8-771-046-02-88, 8-771-046-02-87, 8-771-046-02-31, 8-771-046-02-33, 8-771-046-02-81.
Не вводится счет учета в первичном документе

Откройте меню "Справочники", далее "Справочники предприятия", пункт "План счетов для предприятия". Занести запись в справочник с указанием ребуемого счета.
Как в системе отразить временную нетрудоспособность работника, если сам больничный лист он еще не предоставил?

Дни временной нетрудоспособности в случае если сам документ работник еще не предоставил необходимо учесть в документе "Табель учета по дням" с кодом вида времени "НП" (Неявки по невыясненным причинам). Данный вид времени при расчете не предполагает никаких начислений.
Как оформить Приказ об отзыве из отпуска? Как отозвать работника из отпуска?

Для того чтобы отозвать работника из отпуска, необходимо открыть раздел учета "Учет персонала" и пройти в меню "Документы". В меню документы выбрать пункт "Отпуска", далее "Приказ об отзыве из отпуска". Для подробного описания работы с документом читать ссылку: http://servicedesk.helios-soft.kz/sd-wiki/favorit-40/personnel-accounting/dokumenty/otpusk/prikaz-ob-otzyve-iz-otpuska-(ok)/
Не могу подписать документ "Список к перечислению", "Платежное поручение", Выписка банка

У вас нет права подписи банковских документов. Для решения сложившейся ситуации рекомендуем связаться с руководителем финансового блока для принятия решения о назначении Вам соответствующего права. Для того, чтобы подписывать банковские документы Администратор должен назначить Вам роль "Подписант Банк" и после назначения данной роли необходим войти в систему заново.
Как отработать в системе больничные по беременности и родам?

На основании больничного по беременности и родам в системе необходимо отработать документ "Приказ о предоставлении отпуска" с категорией, которая будет соответствовать листку трудоспособности.
Как изменить категорию по работнику? В ФТ отчетах работник отражается без категории или не в ту категорию попадает.

Откройте раздел учета "Учет персонала", меню "Справочники", далее "Должности предприятия (ОК)". Откройте должность, которую занимает работник и перейдите на вкладку "Анализ" и в поле "Категория" установите соответствующее значение категории.
Как выдать ссуду работнику и удерживать в течение нескольких месяцев?

Пройдите в раздел учёта "Баланс", пункт меню "Документы" и заполните документ "Разрешение на выдачу ссуды работнику". Удержание предоставленной ссуды будет производиться автоматически. Количество частей для удержания полученной суммы будет зависеть от количества периодов (месяцев) указанных в поле "Удержать с зарплаты с ___ по ___". Удержание будет производиться равными долями. В случае, если суммы на руки по итогу месяца не хватит для закрытия ежемесячной задолженности по предоставленной ссуде, то доля оставшегося долга будет удержана в последующих периодах.
В УТО падает задвоенная сумма материальной помощи, проведенная в мае месяце. Описание ситуации: работник бал уволен и после восстановлен судом. Сделали "Приказ о восстановлении на работе" той же датой.

Восстанавливать нужно следующим рабочим днем, но не той же датой. Из-за этого в УТО задвоение расходов
Через какой документ отработать доплату по работнику?

Если доплата является регулярной, то ее нужно отработать через документ "Основания постоянных начислений", который находится в разделе учёта "Труд и заработная плата", меню "Документы", " Документы по работника". Если доплата имеет разовый характер, то ее можно начислить документом "Ведомость на прочие начисления и удержания", который находится в разделе учёта "Труд и заработная плата", меню "Документы".
Не могу подписать авансовый отчет. Выходит ошибка "По данному авансовому отчету уже имеется авансовый отчет".

Эта ошибка возникла в результате того что по работнику несколько авансовых отчетов и Вы их отработали не последовательно. Необходимо удалить все авансовые отчёты за текущий период по работнику и провести последовательно.
Как внести в систему больничные листы?

Откройте раздел учета "Учет персонала", меню "Документы" и выберите пункт меню "Листок нетрудоспособности".
как настроить в системе гражданство/резидентсво по работнику?

Откройте раздел учета "Труд и заработная плата", далее меню "Документы", "Документы по работникам" и выберите пункт меню "Гражданство/резиденство.
При создании акта приемки-передачи активов , счет для отнесения износа указали не верный. Как справить?

Откройте раздел учета "Долгосрочные активы" , меню "Документы", выбрать документ "Изменения данных инвентарной карточки", новая запись, вводим инвентарный №, корректируем только то поле , которое нам необходимо изменить. Сделать это надо датой до начисления месячного износа. Износ за прошлые месяца, отнесенный на неверный счет, бух. проводкой переносим на актуальный счет для этого основного средства.
Почему Приказ не виден у расчетного бухгалтера или у нормировщика?

Скорее всего из-за того, что кадровик не подписал его. Попросите чтобы он проверил подписан ли приказ.