База Знаний

Откройте раздел учета "Труд и заработная плата", меню "Документы", далее пункт "Документы по работникам". Откройте документ "Заявление о перечислении" по данному работнику. Отредактируйте банковские реквизиты, Ф.И.О. и ИИН на физ лицо - получателя денежных средств.

Сформированные платежные поручения, которые не включены в документ "Выписка банка". Необходимо включить в выписку банка не проведенные платежные поручения (раздел "Денежные средства", меню "Документы", выбрать "Выписка банка" и добавить платежные поручения в соответствующую выписку через контекстное меню.

Скорее всего на элемент материалов были отработаны документы в других разделах учета.

Раздел учета "Основные средства", меню "Отчеты", далее "Формы отчетности", выбрать отчет "Прогноз аморт. отчислений", указать период (как правило это следующий календарный год) и нажать ОК.

Причин может быть несколько. Возможно по работнику не верно указаны: пол, дата рождения.

В документах постоянных начислений есть возможность указать по какому приказу действует доплата.

Откройте меню "Система", выберите пункт "Пользователи". После того как откроется Ваша учётная запись нажмите кнопку "Изменить" в основном меню системы. Далее в своей учётной записи нажмите кнопку "Сменить пароль". В открывшемся окне в поле "Старый пароль укажите действующий пароль, в поле "Новый пароль" задайте новый пароль, в поле "Подтверждение пароля" введите новый пароль повторно и нажмите кнопку "ОК", после чего нажмите кнопку сохранить в основном меню системы. При следующем входе в систему вводите новый пароль.

Откройте раздел учета "Труд и заработная плата", меню "Документы", далее пункт "Отпуска (расчет)", выбрать "Приказ о предоставлении отпуска (Расчет)". Нажмите кнопку "Изменить" и перейдите на вкладку "Расчет", нажмите кнопку "Рассчитать" после чего система отобразит средний заработок сотрудника. Далее нажмите правой кнопкой мыши на пустые строки и в контекстном меню выбрать пункт "Добавить строки списком". Остается подписать и сохранить документ.

Откройте раздел учета "Долгосрочные активы", меню "Докмуенты", далее "Акт приёмки-передачи активов". Создайте документ для соответствующей инвентарной карточки с видом операции "02080 - передача при перемещении из цеха в цех", после откройте вкладку "Оборотная сторона формы" и перейдите на вкладку "Местонахождение актива". В полях "Долгосрочный актив сдал" и "Принял" укажите кто сдал и кто принял основное средство (указать табельные номера МОЛ).

В случае если в банковских документах отражается не актуальный курс валюты на дату операции, то необходимо обновить курсы валют. Их можно обновить как за отдельно взятый период, так и за один календарный день. Для обновления курсов валют нужно открыть справочник ""Курсы валют"", который находится в меню ""Справочники"", далее ""Централизованные справочники"" и в нижней части всплывающего меню выбрать пункт ""Курсы валют"". После того как Вы откроете справочник необходимо пройти в меню ""Действия"", далее ""Сервис"" и выбрать пункт ""Импорт данных"". В открывшемся диалоговом окне указать период за который необходимо обновить курсы валют. Обратите внимание, что обновляемые курсы валют соответствуют курсу Национального Банка Республики Казахстан.

Раздел "Труд и заработная плата"- меню "Документы", выбрать" Ведомость на прочие начисления и удержания". Создать документ, заполнить начисленные по работникам суммы, указать тип "расчет отдельного документа", подписать и сохранить. Нажать правой кнопкой мыши по документу, в контекстном меню выбрать пункт "Подготовить ведомость расчета промежуточных сумм". После можно формировать списки к перечислению и формировать платежные документы.

Нужно сформировать бух справку с типом "Закрытие несуществующей аналитики".

Раздел "Учет денежных средств", меню "Документы", документ "Платежное поручение (МТ100)"

В информации о работнике - завести таб. номер работника (посмотреть что из спец.одежды ему положено), затем добавить строки списком - выбрать необходимые позиции- указать количество- кор. счет, аналитику, в позиции выбрать поле ном. номер спецодежды - показать список - выбрать группу спецодежды из справочника - сохранить

В разделе Баланс, меню "Отчеты", далее "Финансовая отчетность". Тип "Текстовый", "Отчет о движении денежных средств"