База Знаний

Чтобы очистить КЭШ в самой системе во вкладке «Система» -«Очистить временные таблицы кэш». После выходим из системы и вручную чистим кэш. На рабочем столе нажимаем сочетание клавиш «win+R» -вводим в появившемся окне « %appdata%» -выбираем папку « FVR» удаляем желтые папки, кроме Favorit и main

Мой компьютер-->Локальный диск С-->Пользователи-->AppDate-->Roaming-->папкаFVR--> удаляем желтые папки. А Favorit и main не удаляем.

Заходите в радел Учет персонала - документ Протокол по стажу;

По закрытию месяца формируется финансовый результат, где 6 и 7 разделы типового плана счетов переносятся на счет 5610 – Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года. При ежемесячном закрытии баланса в Фаворите, в оборотно–сальдовой ведомости предусмотрены шестизначные счета закрытия (технические счета), они предназначены для сбора данных и контроля по раздельному учету

В 110 строке формы ФО-3 Отчет о движении денежных средств отражаются перечисленные суммы по заработной плате в счетах к оплате которых выбрана финансовая позиция 1203. Общая сумма которых отражена в данном отчете

Мемориальный №9 формируется если были движения (списание, перемещение и т.д.). Если в вашей организации этих движении не было соответственно и не будет отчета по данной форме

Возможно не закрыты другие разделы. Раздел "Баланс" закрываете в последную очередь, после закрытия всех разделов

По отчетам о результатах финансовой деятельности, по формам отчета итоговая сумма финансовой деятельности за указанный период формируются из Ваших исходных документов. Возможные ошибки: Расходы всего включает в себя акты выполненных, за указанный период, где по Вашей организации расходы отнесены на счет 7080 Расходы по коммунальным платежам и прочим услугам, то есть в итоговом отчете суммы распределены некорректно. В счетах к оплате нужно правильно выбирать финансовую позицию, которая относится в расходы по форме ФО-2 отчет о результатах финансовой деятельности, возможно некоторые счета дублируются или в системе не отработан возврат. Необходимо проверить все расходные и платежные документы, так как из-за ошибок итоговый отчет выходит некорректным

Раздел учета "Учет персонала" - Отчеты - Ведомости по учету персонала - Ексель - Период необходимый - Список работников (ОК)

Необходимо переустановить программу, просетапить

Вы можете во вкладке тексты прописать текст вручную

Раздел учета "Труд и ЗП" - Документы - Ведомость на прочие начисления и удержания. Данным документом можно сделать любые начисления и удержания

Счет к оплате поставщику можно создать на основании акт выполненых работ и на основании приходной накладной, нажав правой кнопкой мыши

Раздел учета "Долгосрочные активы" - Документы – Книга учета амортизации активов. При добавлении новой записи, дата отобразится автоматически (предпоследний день месяца) - Начислить износ - Сохранить - Подписать

Раздел учета "Учет персонала" - Документы - Приказ о совмещении должностей (ОК). Правильность заполнения можно посмотреть согласно видео ролика. У данного сотрудника будет два табельных номера, первый основной табельный номер, второй - по совмещеной должности. После данный приказ необходимо подписать со стороны бухгалтера (Производственный учет)