База Знаний

1. Заполняем документ Инвентарные карточки-вкладка краткая характеристика-элементы 403;404;405. 2. Раздел учета "Бюджетирование" - Справочники - Нормы списания ГСМ заполняем 3. Раздел ТМЗ-справочники-склады-создаем склад-ставим галочку: Списание ГСМ по нормам пробега 4. Создаем документ Требование на перемещение –вид операций 38( если топливо на основном складе, необходимо создать требование на перемещение ФМУ-25) 5. Путевой лист заполняем 6. Акт списания запасов-вид операций 40

Заполняете с 4 строки, красные поля обязательны к заполнению. Вид операции -01, склад указываете, Тип запаса – 0, группа- это счет учета 1316 -Код ЕНСТРУ- с годового плана закупа или берете системы Фаворит (Номенклатура материалов) -Код единицы измерения с системы Фаворит (Справочники-Единицы измерения), например:796-штука Кредит счета всегда 10 нулей Аналитика всегда 0000 (4 нулей) Формат текстовый. Заполняем программу, специфику, источник финансирования. Файл переименовать: первые 4цифры –код п/п, m010- не трогать; дата: год, месяц, число.

Необходимо перейти в раздел товарно-материальные запасы, документы, открыть документ Акт (остатки отклонения от средней цены) и добавить новую запись, через действия- сервис- импорт данных и указать путь к макету, загрузить. Далее после загрузки, изменить статус с черновика на проведено.

1. Загрузить годовой план закупок с портала ГЗ – для дошкольных учреждений в разделе ТМЦ, для школ в разделе Бюджетирование. 2. В Централизованных справочниках - Контрагенты (дебиторы/кредиторы) проверить: наличие Поставщиков по БИНу. 3. Загрузить с портала ГЗ Договора на приобретение материалов; 4. На основании договора вносится Приходная накладная (документы – приходная накладная, вид операции - 10, указать контрагента - Поставщика, договор, добавить строки списком, в столбце Тип запаса указать F (фиксированный актив), счет – краткосрочная задолженность перед поставщиками, аналитика - контрагент, доп. признак - № договора 5. Акт приемки-передачи активов (Раздел Долгосрочные активы – документы), возможно создание данного документа из приходной накладной – правой кнопкой мыши подготовить акт приемки активов (список)

1. Перед загрузкой макета проверить структурные подразделения предприятия, МВЗ, план счетов для предприятия 2. Заполнить макет по долгосрочным активам и загрузить в ИС Фаворит ( Раздел долгосрочные активы-документы – Акт приема передачи активов – Действие – Сервис – Импорт данных – Указать путь загрузки макета). 3. При загрузке макета автоматически заполнятся акты приема-передач активов (документы – акт приема передач – убрать ограничение «200» - ок., в списке все загруженные ОС.

Необходимо отработать документ Отметки о фактическом пребывании в командировке: Раздел учета "Учет персонала" - Документы - Приказы о командировании - Отметки о фактическом пребывании в командировке - Заполняете согласно инструкции

Для загрузки макета с данными об учащихся необходимо открыть документ «Заявление о зачислении в школу», перейти в меню «Действия», далее «Сервис», далее «Импорт данных» и нажмите «ОК». В открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку «Да» и укажите место расположения макета, который необходимо загрузить. После загрузки макета в системе автоматически будут заполнены следующие документы: Заявление о зачислении в школу. Приказ о зачислении в школу. Личная карточка ученика. Адреса учеников.

Раздел учета Администрирование - Справочники - Организации группы - Вкладка "Адресные"

Перед загрузкой макета следует его переименовать. Исходное имя файла: wwww_m010_ddmmyyyy.xlsx, где wwww – подставить 4-ёхзначный код предприятия; dd – календарный день mm – месяц yyyyy – год.

При создании класса внизу выбрать класс-комплект, таким образом указываем объединённые классы (Раздел учета "Учет в образовании" - Справочники - Классы)

Если по новой структуре гос.служащие назначены с 02.06., то необходимо 01.06. (один рабочий день) заполнить по старой структуре, а с 02.06. заполнить по новой структуре. Следовательно, заполняется два Табеля

Необходимо создать новый приказ на период декретного отпуска с указанием правильной даты окончания декретного отпуска

Перед формированием налогового регистра надо провести корректировки: раздел Т и ЗП - Справочники- Информация по работникам - Выплаченные доходы, ИПН, ОПВ, ОППВ, ОСМС к выплате - создать новый документ - выбрать сотрудника (уволенного) - проставить соответствующую дату расчета - Период начисления - тип - "остаток" - Выплаченный доход (сумму в данной организации с плюсом) - сохранить, затем сформировать налоговый регистр и проверить.

Раздел "Труд и зарплата" - Документы - Декларация 200.00. На панели находим Отчеты - Excel (для просмотра), Текстовый (для импорта) - Предварительный просмотр - ОК и выгружаем данный файл в папку FVR - WAGES, который затем загружаете в кабинет налогоплательщика

Значит поступление не перекрывает расходы, то есть денег нет, но идут платежки и расходы. Ваша ошибка связано с тем, что в передвижке когда была перекидка с 015 на 045 не правильно занесли суммы . Снимаете из программы 015 по бух счету 1091, и заносите на 045 на счет 1093. В итоге на счете 1091 не хватает средств. Система из-за этого ругается и не разрешает закрыть февраль. Просмотрите и проверьте документы по передвижкам.