База Знаний

После формирования документа начисления платы, правой кнопкой мыши подготовить счета извещения. В вашем случае, не были сформированы счета извещения.

В ФО-5:Пояснительная записка к финансовой отчетности в таблице 6 согласно Приказа МФ РК от 19 февраля 2021 года №127 О внесении изменений в Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 1 августа 2017 года №468 "Об утверждении форм и правил составления и представления финансовой отчетности" (с изменениями и дополнениями по сегодняшний день) в графе 8 отражаются Накладные на внутреннее перемещение долгосрочных активов. В Приказе нет описания, что обороты не должны отражаться в данной таблице. Согласно Схеме согласования основных показателей финансовой отчетности строка 114 графы 3, 4 Бухгалтерского баланса должна соответствовать Строкам 040 и 041 графы 11 Таблицы 6.

Справочники-справочники организации – план счетов для организации – прописать все счета, которые используются на организации, в том числе счет 0000000000.

У вас в макете есть скрытые строчки. На них в конце макета стоит значение LOAD. Их система считывает и сообщает вам , что это ранее загруженные строки.

Это вы должны выбрать подписанта, то есть директора внизу где подпись 2. Или бывает вы добавите лишние строки плюсиком в протоколе помимо заполненных (по ФИО) и он ругается на пустые строки, проверьте эти моменты

По вашей ситуации: Расчетный счет предприятия два раза создан. Например в феврале создали один расчетный счет, подтянули к платежным поручениям. Затем удалили данный расчетный счет. Затем создали новый, второй. Выписка казначейства поэтому не видит данные платежные поручения, с ранее удаленным расчетным счетом. Попробуйте создать новый корректный, счет учета должен быть 1091. Затем переподтяните правильный расчетный счет у всех платежных поручений. Только потом формируйте выписку казначейства.

Бюджетирование- документы-план закупок - создать новую запись- Действия -сервис-импорт данных-выбираем период-выгрузка, далее отменить и снова зайти в план закупок. Открыть и посмотреть в списке. После отработки План закупа, выгружаем договора приобретения. Раздел учета ТМЗ. Сервис-расчеты по материалам-загрузка договоров.

Для того, чтобы вернуть деньги из депозитного счета в первую очередь необходимо отразить данную сумму в оборотно-сальдовой ведомости: Раздел Учет денежных средств - Документы - Выписка казначейства - Добавить новую запись - Дата выписки (согласно платежного поручения от поставщика) - ИИК (выбираем КСН временного размещения денег) - Добавить строку - выбираем ППД - Дата - Номер - Контрагент (в данном случае 71522) - Номер договора (в данном случае №28 от 15.02.2021г.) - Дата валютирования (согласно п/п) - Финансовая позиция - КНП - Счет. Дважды щелкаем и подписываем. В этом же разделе - Документы - Внешние платежные документы (МТ100) проверяем, чтобы эти денежные средства отразились. Во вторую очередь, для возврата денежных средств поставщику необходимо создать счет к оплате. При создании документов, необходимо обязательно соблюдать последовательность

В справочнике реестр должностей существует профессия "Педагог дополнительного образования", вы можете использовать ее. При создании должностей в справочнике "Должности организации" наименование должности называете как у вас например: преподаватель по классу домбыра, а во вкладке профессия выбираете "Педагог дополнительного образования"

Дополнительно необходимо отработать: Раздел учета "Бюджетирование" - Документы - Справка о внесении изменений в ИПФ - Правой кнопкой мыши - Поступление финансирования по обязательствам - Сохранить - Подписано

Это значит, что Заявка ГУ об изменение ИПФ уже проверена и подписана вашим АБП. Его можно увидеть в самом документе, в правом нижнем углу - изменен сатус на "Проверено АБП". С данным статусом документ не редактируется.

Возможно вы сохранили заявку в статусе "Черновик". Необходимо проверить и изменить заявку на статус "Подписано".

ТМЗ-список ведомостей-формат табличный-форма М210 по движению товара(M210: Оборотная ведомость количественно-суммового учета ТМЗ)

После загрузки формы 4-20 необходимо сформировать Проверку фондов: находясь в Заявке ГУ на изменение ИПФ - Правой кнопкой мыши - Печать - Проверка фондов - формат Excel - Галочка Предварительный просмотр - Ок. Необходимо проверить сформированные данные с формой 4-20, и выявить по какой позиции недостаток фондов

Раздел учета Долгосрочные активы-отчеты- список ведомостей.