База Знаний

Необходимо сформировать платежный документ Счет к оплате МТ100 или Счет к оплате со списком МТ102, после нажать на кнопку печати- формат текстовый-Файл для Банка- формат Windows 1251 . Для просмотра загрузки Свифт - система-просмотр отчета-папка Cash-Out. Swift файл ( ОСМС, ОПВ- в деталях) Swift файл (Соц.отчисления, алименты- в заголовке)

Необходимо сформировать платежный документ Счет к оплате МТ100 или Счет к оплате со списком МТ102, после нажать на кнопку печати- формат текстовый-Файл для экспорта в ИС Казначейство- формат UTF-8-ОК . Для просмотра загрузки Свифт - система-просмотр отчета-папка Cash-Out. Swift файл ( ОСМС, ОПВ- в деталях) Swift файл (Соц.отчисления, алименты- в заголовке)

Формируется на основании: «Списки к перечислению». Данное действие вы можете сделать несколькими способами: во первых через кнопку – к Платежному поручению; во-вторых – через нажатие правой клавиши мыши и выбор «Подготовить счет к оплате списком»; и в третьих через кнопку связанные документы на панели инструментов.

Необходимо заполнить документ (Приказ об отчислении обучающихся 0,9, 11 классов),которые уходят в другие учебные заведения. После заполняем документ (Приказ о зачислении в 10 класс) для тех детей, которые остались.

Раздел Учет денежных средств -Документы - Списки к перечислению. Указываем номер и дату списка-«добавить строки списком», и нажимаем «далее» выходит окно с видами перечислений, которые можете подтянуть в список. Выбираете необходимое перечисление и нажимаете далее-Указываете организацию для перечисления и еще раз далее -табельный номер сотрудника подготовившего этот документ-сохранить- обязательно нажимаем клавишу «Проверено»– подготовить Счет к оплате со списком (МТ-102)

Раздел Учет денежных средств-отчеты-список ведомостей-Excel-SACC: Анализ лицевых счетов физических лиц по бюджетам. Можно скорректировать отчет-на табличной части-Правой кнопкой мыши-Показать список полей-выбираете галочкой необходимые поля

Раздел учета: труд и заработная плата-документы-Декларация 200.00 (список НР). Указываем номер и дату документа, тип расчёта, квартал и год к которому относятся начисленные доходы и правой кнопкой мыши нажимаем «добавить строки списком». Далее, нужно указать дату составления документа, табельный номер бухгалтера, который заполнил документ, сохранить и подписать документ. Но перед заполнением необходимо заполнить налоговые регисты, закрыть разделы Труд и заработная плата, Учет денежных средств.

После того, как было совершено перечисление заработной платы согласно этой расчетной ведомости, вносить изменения в эту расчетную ведомость нельзя. Если вам требуется внести изменения в данную расчетную ведомость, но вы уже совершили перечисление то вы можете подготовить корректировочную расчетную ведомость на основании этой ведомости через правую клавишу мыши.

Совместительство – это выполнение работником трудовой функции в свободное от основной работы время. Оформляют работу по совместительству отдельным трудовым договором, в котором указывают, что работа не является основной. Совместительство может быть внутренним, когда работа по совместительству и основная работа выполняется у одного работодателя, и внешним – если работы ведутся у разных работодателей. Совмещение – это выполнение работником дополнительной работы по другой должности без отрыва от основной работы. Совмещение должностей не может быть внешним, так как дополнительная работа должна выполняться в то время, когда работник находится на основной работе.

Раздел Труд и Зарплата-Документы - «Документы по работникам–основания постоянных начислений» Вносится информация, связанная с постоянными начислениями, которая будет приниматься в учет при формировании расчетной ведомости. Удобно использовать, если необходимо производить начисления по данной записи ежемесячно (регулярно). Далее выбираем табельный номер работника, на которого будет действовать постоянное начисление и выбираем вид оплат-022 «Оплата патронатного воспитания ребенка, детей»

Работа в ночное время регламентируется статьей 87 Трудового кодекса и устанавливается с 22 часов до 6 часов утра. Поэтому в табеле целесообразно отделять ночные часы работы от дневных. Например, дробью - 12/4, где 12 общее количество часов за смену, а 4 - ночные .

1. Заполняем документ Инвентарные карточки-вкладка краткая характеристика-элементы 403;404;405. 2. Раздел учета "Бюджетирование" - Справочники - Нормы списания ГСМ заполняем 3. Раздел ТМЗ-справочники-склады-создаем склад-ставим галочку: Списание ГСМ по нормам пробега 4. Создаем документ Требование на перемещение –вид операций 38( если топливо на основном складе, необходимо создать требование на перемещение ФМУ-25) 5. Путевой лист заполняем 6. Акт списания запасов-вид операций 40

Заполняете с 4 строки, красные поля обязательны к заполнению. Вид операции -01, склад указываете, Тип запаса – 0, группа- это счет учета 1316 -Код ЕНСТРУ- с годового плана закупа или берете системы Фаворит (Номенклатура материалов) -Код единицы измерения с системы Фаворит (Справочники-Единицы измерения), например:796-штука Кредит счета всегда 10 нулей Аналитика всегда 0000 (4 нулей) Формат текстовый. Заполняем программу, специфику, источник финансирования. Файл переименовать: первые 4цифры –код п/п, m010- не трогать; дата: год, месяц, число.

Необходимо перейти в раздел товарно-материальные запасы, документы, открыть документ Акт (остатки отклонения от средней цены) и добавить новую запись, через действия- сервис- импорт данных и указать путь к макету, загрузить. Далее после загрузки, изменить статус с черновика на проведено.

1. Загрузить годовой план закупок с портала ГЗ – для дошкольных учреждений в разделе ТМЦ, для школ в разделе Бюджетирование. 2. В Централизованных справочниках - Контрагенты (дебиторы/кредиторы) проверить: наличие Поставщиков по БИНу. 3. Загрузить с портала ГЗ Договора на приобретение материалов; 4. На основании договора вносится Приходная накладная (документы – приходная накладная, вид операции - 10, указать контрагента - Поставщика, договор, добавить строки списком, в столбце Тип запаса указать F (фиксированный актив), счет – краткосрочная задолженность перед поставщиками, аналитика - контрагент, доп. признак - № договора 5. Акт приемки-передачи активов (Раздел Долгосрочные активы – документы), возможно создание данного документа из приходной накладной – правой кнопкой мыши подготовить акт приемки активов (список)