Название
Как отработать доплату за степень магистра?

Раздел учета "Труд и ЗП" - Документы - Документы по работникам - Документы основания постоянных начислений - Новая запись (вид оплат: 147)
У сотрудников имеется депозиты, ипотека в Жилстройсбербанке. Где сделать отметку по сотруднику для льгот?

Раздел учета "Труд и ЗП" - Документы - Документы по работникам - Документы с правом на налоговые вычеты - Новая запись - Тип документа: 5) суммы по жилищным займам - Работник - Добавить строку - Заносим график согласно договора с ЖССБ - Сохранить - Подписать
Необходимо произвести отметку по сотруднику об инвалидности. Где это сделать?

Раздел учета "Учет персонала" - Документы - Документы по работникам - Справка медико-социальной экспертизы
Не проставляется оклад, не выходит

Необходимо проверить заполнение Личной карточки и Протокола по стажу
Как выплатить/отработать аванс по заработной плате? Как выдать аванс по ЗП?

Раздел учета "Баланс" - Документы - Ведомость выплаты аванса по лицевым счетам - Новая запись. Заполняем согласно видео-ролик, нажав правой кнопкой мыши Помощь
Как занеси остатки по дебиторской и кредиторской задолженности ребенка в детском саду?

Сальдо по детям можно загрузить макетом, при загрузке самих детишек "Макет по контингенту воспитанников детских садов и внешкольных учреждений". В случае, если в макет не занесены остатки по дебиторской и кредиторской задолженности ребенка, то данные суммы проводятся через Счет - извещение: Раздел учета "Учет в дошкольном образовании" - Документы - Счет-извещения - Новая запись – указать дату, месяц, группу, ИИН ребенка, лицевой счет, добавить строку, указать номенклатурный номер услуги – Прописать стоимость – Сохранить - Подписать, если сумма дебетовая – поставить галочку «сторно»
Где необходимо указывать образование?

Раздел учета "Учет персонала" - Документы - Личная карточка - Вкладка "Образование, специальности, квалификация" - Добавить строки списком - Вытягиваем необходимое образование - Галочку проставляем где Основное
Как изменить программу? Программа не правильная выходит в табеле учета времени, должно быть 045 а выходит 015

В приказе о Приеме на работу с производственной части необходимо изменить программу, после, переформировать табель учета времени
Не выходят и не отправляются платежи по Профсоюзу. У нас два профсоюза

Необходимо сделать распределение профсоюзных взносов. Раздел учета "Труд и ЗП" - Справочники - Распределение профсоюзных взносов - Новая запись - На каждый профсоюз проставить свой процент, две записи будет т.к. два профсоюза
При загрузке макета по ученикам, выходит ошибка по 2 детям, с таким ИИН есть ученик, но с другим именем. Все приказы и списки удалили, нет данных детей в системе, но все равно выходит данная ошибка

Необходимо почистить КЭШ, исправить ошибку
Как загрузить План закупок?

Раздел учета "Бюджетирование" - Документы - План закупок - Новая запись - Действие - Сервис - Импорт данных - Загрузка ПЗ с портала гос.закупок - Выбираем необходмый месяц - Ок. Автоматически загрузится перечень, в котором необходимо заполнить/вытянуть Группу учета и Номенклатурный номер - Изменить со статуса Черновик на Подписано - Прописать табельный номер исполнителя – Сохранить
Как перевести детей из класса в класс? С 6 А в 6 Б необходимо перевести

Раздел учета "Учет контингента" - Документы - Приказ о переводе из класса в класс
Как удалить ошибочно загруженного ребенка с системы?

Необходимо соблюдать последовательность удаления: 1) Адреса учеников 2) Приказ о зачислении в школу 3) Заявлении о зачислении в школу 4) Список детей. Далее обновляем раздел, возможно потребуется почистить КЭШ. Заходим в список Личной карточки, где со списка должен исчезнуть данный ребенок
Не выходит совмещение у сотрудника при расчете. В чем может быть причина?

Необходимо проверить в Приказе о совмещении должностей, есть ли содержание книги табельных номеров (провалитесь в три точки, рядом с табельными номерами, должно быть заполнено, не пустое содержание). Следующая причина, возможно Приказ не подписан со стороны бухгалтера (Производственный учет)
Как оприходывать ОС?

На основании договора вносится Приходная накладная через ТМЗ. Раздел учета "ТМЗ" - Документы – Приходная накладная, вид операции - 10, указать контрагента - Поставщика, договор - Добавить строки списком, в столбце Тип запаса указать F (фиксированный актив), счет – краткосрочная задолженность перед поставщиками, аналитика - контрагент, доп. признак - № договора