| Название |
|---|
|
Почему не выходит поставщик при оприходовании ОС? В накладной договор пустой, если в три точки провалитесь, увидите. Если сразу на ОС садят они, то тип запаса (ТЗ) - F должен быть. По последовательности, после накладной, на основании нее, делают Акт приемки активов |
|
Как оприходывать ОС? На основании договора вносится Приходная накладная через ТМЗ. Раздел учета "ТМЗ" - Документы – Приходная накладная, вид операции - 10, указать контрагента - Поставщика, договор - Добавить строки списком, в столбце Тип запаса указать F (фиксированный актив), счет – краткосрочная задолженность перед поставщиками, аналитика - контрагент, доп. признак - № договора |
Приходная накладная применяется для учета запасов, поступающих на субъекты от поставщиков или из переработки. Приходную накладную в одном экземпляре составляет материально ответственное лицо в день поступления запасов на склад.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предприятие | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Валюта | При указании кода предприятия, проставляется автоматически | |||||
| НАКЛАДНАЯ № | Указать номер документа | 12 знаков | ||||
| от |
Указать дату документа Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ |
|||||
| Вид операции | Указать вид операции | |||||
| Сторно | Поставить отметку, если это признак сторно | |||||
| Поставщик | Указать отправителя | Укажите отправителя | 10 знаков | |||
| Договор | Указать договор | 6 знаков | ||||
| Получатель | Указать получателя | Укажите получателя | 4 знака | |||
| Через кого | Указать материальное лицо | |||||
| По довер.№ | Указать номер доверенности | |||||
| от |
Указать дату документа Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ |
|||||
| Ном.номер |
Указать номенклатурный номер |
15 знаков | ||||
| Наименование материала |
Поле отображает наименование выбранного номенклатурного номера |
Поле не доступно для редактирования | ||||
| Код |
Указать код единицы измерения |
Поле не доступно для редактирования | ||||
| Ед.изм |
Заполняется автоматически, при указании кода ед.измерения |
Поле не доступно для редактирования | ||||
| Ко-во |
Указать количество |
Максимум 8 знаков до запятой | ||||
| Цена с НДС |
Указать цену |
|||||
| Сумма сНДС |
Сумма=КоличествоЦена |
|||||
| Корр.счет | Указать счёт учёта расчётов с поставщиками | |||||
| Аналитика |
Код поставщика |
|||||
| Доп.признак |
Указать договор. Если операция производится без договора то установить значение "000000". |
|||||
| Цех |
Указать цех |
|||||
| Стоим.материала |
Указать стоимость |
|||||
| Код НДС | Указать код НДС | |||||
| % НДС | Указать процент НДС | |||||
| Сумма НДС | Сумма НДС=Сумма/100%НДС | |||||
| Дата |
Указать дату Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ |
|||||
 |
Указать табельный номер | |||||
 |
Выбрать из списка "ПРОВЕДЕНО" означает, что документ подписан и влияет на данные в учёте. |