Название
В приходной накладной не выходит/не вытягивается счет. Почему?

Возможно счет не создан. Необходимо проверить: Справочники - Справочники организации - План счетов организации - Ок - Список. Если нет данного счета, необходимо создать, через новую запись
При списании ТМЗ стоимость по бумаге А4 трех видов выходит по средней, а мне нужно не по средней, а чтобы у каждого сохранилась своя цена. Как это сделать?

Необходимо было в Приходной накладной, а также если вы загружаете остатки в Акте (остатки, отклонения от средней цены) - в поле СОРТ проставить отличительный знак (цифру или слово например)
Контрагент Российской Федерации выставляет нам Счет-фактуру и Приходную накладную за услуги и ТМЗ со ставкой НДС 20%. В ИС "Фаворит" какой код НДС использовать для таких документов?

Код НДС 0400 - Оборот по реализации товаров, работ, услуг, местом реализации которых не является РК

Приходная накладная применяется для учета запасов, поступающих на субъекты от поставщиков или из переработки. Приходную накладную в одном экземпляре составляет материально ответственное лицо в день поступления запасов на склад.

Поле

 

Описание

 

Сообщение об ошибках

 

Ограничения

Предприятие   Заполняется автоматически       Поле не доступно для редактирования
Валюта   При указании кода предприятия, проставляется автоматически        
НАКЛАДНАЯ №   Указать номер документа       12 знаков
от  

Указать дату документа

Числовое поле.

Формат = ДД.ММ.ГГГГ

        
Вид операции   Указать вид операции        
Сторно   Поставить отметку, если это признак сторно        
Поставщик   Указать отправителя   Укажите отправителя   10 знаков
Договор   Указать договор       6 знаков
Получатель   Указать получателя   Укажите получателя   4 знака
Через кого   Указать материальное лицо        
По довер.№   Указать номер доверенности        
от   

Указать дату документа

Числовое поле.

Формат = ДД.ММ.ГГГГ

        
Ном.номер  

Указать номенклатурный номер

       15 знаков
Наименование материала  

Поле отображает наименование выбранного номенклатурного номера

       Поле не доступно для редактирования
Код  

Указать  код единицы измерения 

       Поле не доступно для редактирования
Ед.изм  

Заполняется автоматически, при указании кода ед.измерения

       Поле не доступно для редактирования
Ко-во  

Указать количество

       Максимум 8 знаков до запятой
Цена с НДС  

Указать цену

        
Сумма сНДС  

Сумма=КоличествоЦена 

        
Корр.счет   Указать счёт учёта расчётов с поставщиками        
Аналитика  

Код поставщика

        
Доп.признак  

Указать договор.

Если операция производится без договора то установить значение "000000".

        
Цех  

Указать цех

        
Стоим.материала  

Указать стоимость

        
Код НДС   Указать код НДС        
% НДС   Указать процент НДС        
Сумма НДС   Сумма НДС=Сумма/100%НДС        
Дата  

Указать дату

Числовое поле.

Формат = ДД.ММ.ГГГГ

        
  Указать табельный номер         
  Выбрать из списка "ПРОВЕДЕНО" означает, что документ подписан и влияет на данные в учёте.