Счет на оплату (работы/ услуги)

Документ вводится при необходимости перечислить/получить оплату/аванс за поставляемые/приобретаемые товары/услуги/работы как по договору, так и без него. Введённые счета на оплату образуют соответствующие обязательства по дебету/кредиту в Журнале расчётов с контрагентами.

Поле		Описание		Сообщение об ошибках		Ограничения
Предприятие		Заполняется автоматически				Поле не доступно для редактирования
ИИК		Указать расчётный счёт предприятия
Банк		Реквизит заполняется автоматически на основании указанного р/с в поле ИИК				Поле не доступно для редактирования
Валюта		Если устанавливается иностранный код валюты, то необходимо указать количество местной валюты за количество иностранной (Курс по НБ РК)		Укажите код валюты		3 знака
СЧЕТ №		Указать номер документа		Укажите номер документа
от		Указать дату документа. Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ		Укажите дату документа		8 знаков
Вид операции		Указать код операции		Укажите видоперации		2 знака
Контрагент		Указать код контрогента		Укажите код контрогента		10 знаков
Договор		Указать договор по реализации или по приобретению. Если операция производится без договора то установить значение "000000".
		Указать дату принятия к учёту и табельный номер ответственного за ввод документа. Нажатая кнопка означает, что документ подписан и влияет на данные в учёте.  Подписанный документ отражается во вкладке список белым цветом. Неподписанный документ отражается во вкладке список жёлтым цветом.		Укажите бухгалтера

Вкладка Строки накладной содержит информацию о ТРУ, подлежащих к оплате. Перед заполнением вкладки Строки накладной, рекомендуем ознакомиться с Панелью работы с таблицей.

Если выходит сообщение: "В документе нет ни одной строки деталей", то это значит, что необходимо заполнить вкладку Строки накладной.

Вкладка Реквизиты контрагента заполняется автоматически на основании указанного Контрагента. При необходимости данные могут быть отредактированы.

На вкладке Прочая информация указываются данные для формирования бухгалтерской записи.