| Название |
|---|
|
Не могу изменить приходную накладную по ТМЗ Имеются связанные документы, такие как требование на перемещение и счет к оплате. Необходимо снять с подписи, либо удалить данные документы. Только после этого вы можете сделать изменение в Приходной накладной |
|
Как списать ГСМ? 1. Заполняем документ Инвентарные карточки-вкладка краткая характеристика-элементы 403;404;405. 2. Раздел учета "Бюджетирование" - Справочники - Нормы списания ГСМ заполняем 3. Раздел ТМЗ-справочники-склады-создаем склад-ставим галочку: Списание ГСМ по нормам пробега 4. Создаем документ Требование на перемещение –вид операций 38( если топливо на основном складе, необходимо создать требование на перемещение ФМУ-25) 5. Путевой лист заполняем 6. Акт списания запасов-вид операций 40 |
|
Как провести перемещение ТМЗ с одного мататериально-ответственного лица на другого? Раздел учета "ТМЗ" - Документы - Требование на перемещение - Заполняем согласно ролика |
- «
- 1
- »
Применяется для учета движения запасов внутри субъекта и их отпуска по хозяйствам своего предприятия, расположенным за пределами его территории, а также сторонним организациям.
Выписывается в двух экземплярах. В случае отпуска материалов хозяйствам своего предприятия один экземпляр передается получателю (цеху, участку), второй - складу, который затем сдается в бухгалтерию. При внутреннем перемещении накладную составляет материально ответственное лицо склада (цеха), сдающего ценности. Один экземпляр служит сдающему складу (цеху) основанием для списания ценностей, а второй - принимающему складу (цеху) для оприходования ценностей.
В случае отпуска материальных ценностей хозяйствам своего предприятия, расположенным за пределами его территории, или сторонним организациям накладную-требование выписывают на основании договоров, нарядов и других соответствующих документов. Первый экземпляр передают складу как основание для отпуска материалов, второй - получателю материалов. При отпуске товаров самовывозом накладную-требование, подписанную получателем, кладовщик передает в бухгалтерию для выписки расчетно-платежных документов, если запасы отпускались с последующей оплатой.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предприятие | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Вал. | При указании кода предприятия, валюта проставляется автоматически | |||||
| ТРЕБОВАНИЕ № | Указать номер документа | 12 знаков | ||||
| от |
Указать дату документа Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ |
|||||
| Вид операции | Указать вид операции | |||||
| Сторно | Поставить отметку, если это признак сторно | |||||
| Отправитель | Указать отправителя | Укажите отправителя | 4 знака | |||
| Получатель | Указать получателя | Укажите получателя | 4 знака | |||
| Ном.номер | Указать номенклатурный номер | 15 знаков | ||||
| Наименование материала | Поле отображает наименование выбранного номенклатурного номера | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Код | Указать код единицы измерения | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Ед.изм. | Заполняется автоматически, при указании кода ед.измерения | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Кол-во | Указать количество | Максимум 8 знаков до запятой | ||||
| Дата | Указать дату
Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ |
|||||
 |
Указать табельный номер | |||||
 |
Выбрать из списка "ПРОВЕДЕНО" означает, что документ подписан и влияет на данные в учёте. |