Тұрақты есептеулердің негіздеме-құжаттары

https://youtu.be/D2-Snfnd0dA

Тұрақты есептеулердің негіздеме-құжаттары қызметкерге қосымша ақы немесе үстемеақы белгілеу үшін пайдаланылады.

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Қызметкерлер бойынша құжаттар» → «Тұрақты есептеулердің негіздеме-құжаттары» бөлімінде жүргізіледі.

Кесте деректерін қарау ауқымында бұрын жасалған жазбаларды қарау үшін «ОК» түймешігін басу керек, содан кейін «Тізім» қойындысына өту керек, ал жаңа құжатты жасау үшін «Жаңа жазбаны қосу» командасын басу қажет.

«Жаңа жазба қосу» түймешігін пайдаланып, толтыруды бастаймыз, мекеменің коды мен атауы автоматты түрде толтырылады.

Содан кейін құжаттың нөмірі мен күнін көрсетеміз.

Бұдан әрі тұрақты есептеу қолданылатын қызметкердің табельдік нөмірін көрсетеміз. Ол үшін көрсеткіні төмен басамыз, тізімнен керегін таңдап, ОК басамыз.

Содан кейін төлем түрін көрсетеміз, ол үшін көрсеткіні төмен басамыз, пайда болған терезеде «Деректерді алу» түймешігін басамыз.

Пайда болған терезеде ОК басамыз.

Ұсынылған тізімнен төлемнің қажетті түрін таңдап, ОК басамыз.

«Бұйрыққа» өрісін толтырмауға болады. Назар аударамыз, егер негіз-құжатты тартсақ, онда тұрақты есептеу күші тек тартылған бұйрыққа ғана қолданылады. Мысалы, егер қызметкер ауысса, онда негіздеме өзгереді және есептеу жарамсыз болады.

Одан әрі «Кезең» қойындысын толтырамыз, тұрақты есептеу қолданылатын басталу күнін көрсетеміз. Күні әдепкі бойынша қойылады, бірақ оны өзгерту мүмкіндігі бар.

Әрі қарай, қажет болса, «Аяқталу күні» өрісін толтырамыз-бұл есептеу тоқтатылған күн. Құжат сақталғаннан кейін, келесі құжаттардың болуына қарамастан, «Аяқталу күні» өрісінен басқа барлық өрістер түзетуге қол жетімді болмайтынын ескеру қажет.

Сондай-ақ, құралдар тақтасындағы «Байланысты құжаттар» батырмасы арқылы немесе тінтуірдің оң жақ батырмасымен мәтінмәндік мәзірді шақырып, ұстауды тоқтатуға болады, содан кейін «Тұрақты есептеулердің негізін тоқтатуды дайындау» пәрменін/командасын таңдау керек.

Пайда болған терезеде « бастап тоқтату» өрісін толтырамыз.

Әрі қарай құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырамыз немесе құралдар тақтасында «Сақтау» пәрменін/командасын таңдаймыз.

Әрі қарай, «Қолдану» батырмасын басу керек және осы сәттен бастап тұрақты есептеу құжатының әрекеті тоқтатылады.

Одан әрі «Есеп» қойындысына көшеміз, онда «Арнайы есеп» белгісін көрсетеміз.

Бұдан әрі есептеу түрін таңдаймыз: сомасы, пайызы немесе коэффициенті, содан кейін таңдалған түрге байланысты мәнін көрсету керек.

Содан кейін есептеу үшін база/негіз ретінде қолданылатын «Ставка/жалақы» өрісін толтырамыз. Ол үшін көрсеткіні төмен басып, тізімнен керегін таңдаймыз.

Егер «Ставка» немесе «Жалақы (сома)» базасын/негізін таңдасақ, онда таңдалған базаға байланысты ставканы немесе жалақыны көрсету қажет қосымша өріс іске қосылады.

Бұдан әрі қосымша ақы немесе үстемеақы қалай есептелуге тиіс екендігіне байланысты қажетті белгілерді қоямыз:

- ставкалар санын есепке алмағанда;

-жұмыс істеген уақытты есепке алмай, егер осы түрді таңдасақ, онда жұмыс істеген уақыт болмаса, есептемеу өрісі іске қосылады;

- егер белгі белгіленсе, онда есептеу өндірістік күнтізбе бойынша нормалар шегінде жұмыс істеген уақытқа жүргізілетін болады.

«Есепке алу» қойындысын толтырамыз, егер белгілі бір шоттарды, бағдарламалар мен ерекшеліктерді көрсету қажет болса, ол үшін «Арнайы есеп» белгісін қоямыз.

Бұдан әрі «Шот түрін» көрсетеміз:

Егер «Бұйрықтан» түрін таңдасақ - шығыстар шоты есеп айырысу күніне қолданыстағы бұйрықтың негізінде анықталады.

Егер «Көрсетілген» түрін таңдайтын болсақ, онда шотты, ББС-ны, ерекшелікті және қаржыландыру көзін қолмен көрсету қажет. Ол үшін көрсеткіні төмен басып, содан кейін «Деректерді алу» түймешігін, ОК басамыз. Содан кейін ұсынылған тізімнен керектісін таңдап, ОК басамыз.

Одан кейін құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырамыз немесе құралдар тақтасында «Сақтау» командасын таңдаймыз.

Құжатты басып шығару үшін құралдар тақтасында немесе тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Есеп» командасын таңдаймыз.

Одан әрі «Параметрлерді көрсетіңіз» терезесінде құжатты басып шығарғымыз келетін тілді таңдаймыз. Excel немесе PDF басып шығару пішімін/форматын таңдаймыз. Содан кейін, егер ол орнатылмаса, «Алдын ала қарау» белгісін орнатамыз және ОК басамыз.

Назар аударыңыз! Егер бұл құжат жалақы есебіне енген болса, онда бұл құжатты түзету мүмкін болмайды.

Тұрақты ұстап қалулардың негіздеме-құжаттары

https://youtu.be/WUgiHFG1kfA

«Есеп айырысу ведомосі» құжатын қалыптастыру кезінде есепке алынатын тұрақты ұстап қалуға байланысты деректерді енгізу үшін «Тұрақты ұстап қалулардың негіздеме- құжаттарды» толтыру қажет.

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Қызметкерлер бойынша құжаттар» → «Тұрақты ұстап қалулардың негіздеме- құжаттар» бөлімінде жүргізіледі.

Кесте деректерін қарау ауқымында, бұрын жасалған жазбаларды қарау үшін «ОК» түймешігін басамыз, содан кейін «Тізім» қойындысына өту керек, ал жаңа құжатты жасау үшін «Жаңа жазбаны қосу» пәрменін/командасын басу қажет.

Одан әрі толтыруды бастаймыз, мекеменің коды мен атауы автоматты түрде толтырылады.

Содан кейін құжаттың нөмірі мен күнін көрсетеміз.

Одан әрі құжаттың түрін көрсету керек, ол үшін көрсеткіні төмен басып, тізімнен керегін таңдаймыз.

Одан кейін «Қызметкер» өрісінде тұрақты ұстап қалу қолданылатын қызметкердің табельдік нөмірін көрсетеміз. Ол үшін көрсеткіні төмен басамыз, тізімнен керегін таңдап, ОК басамыз.

«Есептеу үшін» қойындысында «Басталу күні» өрісін толтырамыз - бұл ұстап қалу қолданылатын күн. Өріс әдепкі бойынша толтырылады, бірақ оны өзгерту мүмкіндігі бар.

Одан әрі егер «Аяқталу күні» жолын толтыру қажет болса - бұл ұстап қалу тоқтатылатын күн. Құжатты сақтағаннан кейін келесі құжаттардың болуына қарамастан, «Аяқталу күні» өрісінен басқа барлық өрістер түзетуге қол жеткізгісіз болатынын ескеру керек.

Сондай-ақ, құралдар тақтасындағы «Байланысты құжаттар» батырмасы арқылы немесе тінтуірдің оң жақ батырмасымен мәтінмәндік мәзірді шақыру арқылы ұстап тұруды тоқтата аламыз, онда «Тұрақты ұстап қалудың негізін тоқтатуды дайындау» пәрменін/командасын таңдау керек.

Пайда болған терезеде « бастап тоқтату» өрісін толтырамыз.

Әрі қарай құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырамыз немесе құралдар тақтасында «Сақтау» пәрменін/командасын таңдаймыз.

Одан әрі «Қолдану» түймешігін басу керек және осы сәттен бастап құжаттың тұрақты ұстап қалу әрекеті тоқтатылады.

Бұдан әрі «Жалпы сома» өрісі, егер ол белгілі болса, қызметкерге берешектің жалпы сомасы көрсетіледі. Бұл өріс берешекті өтеуді қадағалау үшін толтырылады.

Ұсталған сомаларды қарау үшін түймешігін басу керек, содан кейін тұрақты ұстап қалу бойынша ұсталған сомалардың мағынасын ашу автоматты түрде қалыптастырылады.

Бұдан әрі ай сайынғы ұстап қалу қалай жүргізілетінін таңдаймыз, яғни сомамен, пайызбен немесе АЕК.

Содан кейін ай сайынғы ұстап қалу мөлшерін көрсетеміз, мысалы, егер «Пайыз» түрін таңдасақ, онда қанша пайыз ұсталатынын көсетеміз.

«Ең төменгі күнкөріс деңгейінен кем емес сақтау» белгісі «Мемлекеттің, ұйымдар мен тұлғалардың пайдасына атқару парағы...» ұстап қалу түрін таңдау кезінде автоматты түрде қойылады.

Содан кейін қажет болған жағдайда «тоқсанның соңғы айында ұстап тұру» белгісін қоюға болады. Бұл белгі, егер бұл атқару парағында жазылса, қолданылады. Мысалы: ЖСО пайдасына тоқсанына бір рет ұстап тұру.

«Алушы» қойындысына өтеміз. Егер «мекеменің өзі алушы болып табылады» белгісін белгілесе, онда қалған өрістер толтыруға жатпайды, ал «Алушы» және «Аударуға арналған деректемелер» деген қойындылар толтырылмайды.

Егер алушы заңды тұлға болып табылса, келесі «Алушы» өрісі толтырылады. Ол үшін көрсеткіні төмен басамыз, ЖСН/БСН өрісіндегі диалогтық терезесінде БСН енгіземіз және ОК басамыз.

Алушыны таңдағаннан кейін ТАӘ, ЖСН және «Аударуға арналған деректемелер» қойындысы автоматты түрде толтырылады.

Әрі қарай, егер алушы жеке тұлға болса, алушының аты-жөні мен ЖСН/БСН өрістерін толтырамыз.

Келесі «Аударуға арналған деректемелер» қойындысы, онда бағытты көрсетеміз, ол үшін көрсеткіні төменге басамыз, керегін таңдаймыз. Таңдалған элементке байланысты бізге банк деректемелерін немесе мекенжайын толтыру қажет болады.

Егер «Банктегі шотқа» бағытын таңдайтын болсақ, онда Банк деректемелері өрісін толтыру қажет. Ал егер «Мекенжай бойынша» бағытын таңдасақ, Мекенжайлар өрісін толтырамыз.

Әрі қарай құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырамыз немесе құралдар тақтасында «Сақтау» пәрменін/командасын таңдаймыз.

Құжатты басып шығару үшін құралдар тақтасында немесе тінтуірдің оң жақ батырмасымен мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Есеп» пәрменін/командасын таңдау керек.

Одан әрі «Параметрлерді көрсетіңіз» терезесінде құжатты басып шығарғымыз келетін тілді таңдаймыз. Excel немесе PDF басып шығару пішімін/форматын таңдаймыз. Содан кейін, егер ол орнатылмаса, «Алдын ала қарау» белгісін орнатамыз және ОК басамыз.

Бұдан әрі құжатты тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы немесе құралдар тақтасында «Сақтау» түймешігін басу арқылы сақтау керек.

Ресімделген құжаттың үлгісі

Кәсіподаққа мүшелік

https://youtu.be/pb0A_j8Mdo8

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Қызметкерлер бойынша құжаттар» → «Кәсіподаққа мүшелік» бөлімінде жүргізіледі.

Кесте деректерін қарау ауқымында бұрын жасалған жазбаларды қарау үшін «ОК» түймешігін басу керек, содан кейін «Тізім» қойындысына өту керек, ал жаңа құжатты жасау үшін «Жаңа жазбаны қосу» пәрменін/командасын басу керек.

Мекеменің коды мен атауы автоматты түрде толтырылады.

Содан кейін «Қызметкер» өрісінде кәсіподаққа мүшелікті ресімдейтін қызметкердің табельдік нөмірін көрсетеміз. Ол үшін көрсеткіні төмен басып, тізімнен керегін таңдап, ОК басамыз.

Одан әрі «Басталу күні» өрісінде кәсіподаққа мүшелікке жарна ұсталатын күнді көрсетеміз.

Егер бұдан әрі кәсіподаққа мүшелікті алып тастау қажет болса, онда «Қолданылу мерзімі аяқталған күн» өрісінде жарналарды ұстап қалу тоқтатылатын күнді қоямыз.

«Ескерту» өрісі - толтыру үшін еркін, қажетті мәтіндік ақпаратты көрсету керек.

Содан кейін құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырамыз немесе құралдар тақтасында «Сақтау» таңдаймыз.

Құжатты басып шығару үшін құралдар тақтасында немесе тінтуірдің оң жақ батырмасымен мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Есеп» пәрменін/командасын таңдау керек.

Одан әрі «Параметрлерді көрсетіңіз» терезесінде Word немесе PDF басып шығару пішімін/форматын таңдаймыз. Содан кейін, егер ол орнатылмаса, «Алдын ала қарау» белгісін орнатамыз және ОК басамыз.

Назар аударыңыз! Есеп айырысу ведомосын қалыптастыру алдында міндетті түрде Кәсіподақ жарналарын бөлуді толтыру қажет.

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Анықтамалықтар» → «Кәсіподақ жарналарын бөлу» бөлімінде жүргізіледі.

Кесте деректерін қарау ауқымында, бұрын жасалған жазбаларды қарау үшін «ОК» түймешігін басу керек, содан кейін «Тізім» қойындысына өту керек, ал жаңа құжатты жасау үшін «Жаңа жазбаны қосу» пәрменін басу керек.

Мекеменің коды мен атауы автоматты түрде толтырылады.

Бұдан әрі қызметкерлердің жарналары бөлінетін кәсіподақ комитетінің кодын көрсету қажет. Ол үшін көрсеткіні төмен басамыз, ЖСН/БСН өрісінде пайда болған терезеде кәсіподақтың БСН-ін енгіземіз және ОК басамыз.

Содан кейін пайызды көрсету қажет. Егер кәсіподақ ұйымдары бірнешеу болса, онда әрқайсысы үшін кәсіпорын бойынша жарналардың жалпы үлесінің пайызын көрсете отырып, жеке жазба жасалады.

Әрі қарай құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ пернесі арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырамыз немесе құралдар тақтасында «Сақтау» пәрменін/командасын таңдаймыз.

Ресімделген құжаттың үлгісі

Құжатты басып шығару үшін құралдар тақтасында немесе тінтуірдің оң жақ батырмасымен мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Есеп» пәрменін/командасын таңдау керек.

Одан әрі «Параметрлерді көрсетіңіз» терезесінде Word басып шығару пішімін/форматын таңдаймыз. Содан кейін, егер ол орнатылмаса, «Алдын ала қарау» белгісін орнатамыз және ОК басамыз.

Салық шегерімі туралы өтініш

https://youtu.be/ZKEX_xYeqwE

Құжат қызметкерлердің салық шегерімін қолдану туралы не оны қолданудың күшін жою туралы өтініштерін енгізу үшін пайдаланылады.

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Қызметкерлер бойынша құжаттар» → «Салық шегерімі туралы өтініш» бөлімінде жүргізіледі.

Кесте деректерін қарау ауқымында «Жаңа жазба қосу» түймешігін басқанда, жаңа құжатты толтыруға көшуге болады; не OK түймешігін басып, Тізім қойындысына өтіп, бұрын жасалған жазбаларды көруге болады.

Мекеменің коды мен атауы әдепкі мәні бойынша толтырылады.

Содан кейін «Қызметкер» өрісінде салық шегерімі қолданылатын қызметкердің табельдік нөмірін көрсетеміз, ол үшін көрсеткіні төмен басып, тізімнен қажетті қызметкерді таңдаймыз, содан кейін ОК басамыз.

Одан әрі «басталу күні» өрісінде шегерімді қолдану қажет болатын күнді көрсетеміз.

«Қызметкерге шегерім» белгісін белгілейміз.

Содан кейін мәтінмәндік мәзірді тышқанның оң жақ пернесі арқылы немесе құралдар тақтасындағы «Сақтау» түймешігін басу арқылы құжатты сақтау керек.

Құжатты басып шығару үшін құралдар тақтасында немесе тінтуірдің оң жақ батырмасымен мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Есеп» командасын таңдау керек.

Одан әрі «Параметрлерді көрсетіңіз» терезесінде Word немесе PDF басып шығару форматын/пішімін таңдаймыз. Содан кейін, егер ол орнатылмаса, «Алдын ала қарау» белгісін орнатамыз және ОК басамыз.

Сондай-ақ, қажет болған жағдайда, тіркелген файлдар мен түсініктемелер батырмасын пайдаланып, қажетті файлдарды тіркей аламыз.

Егер қызметкерге салық шегерімін алып тастау қажет болса, мысалы, қызметкерден шегерімді қолдануды алып тастау туралы өтініш келіп түскен кезде, онда осындай жазба енгізіледі, бірақ «Қызметкерге шегерім» белгісі белгіленбейді және «басталған күні» өрісінде шегерімді алып тастау қажет болатын күнді көрсетеміз.

Салықтық жеңілдік туралы өтініш

https://youtu.be/WLx--iX55uU

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Қызметкерлер бойынша құжаттар» → «Салықтық жеңілдік туралы өтініш» бөлімінде жүргізіледі.

Кесте деректерін қарау ауқымында бұрын жасалған жазбаларды қарау үшін «ОК» түймешігін басу керек, содан кейін «Тізім» қойындысына өту керек, ал жаңа құжатты жасау үшін «Жаңа жазбаны қосу» пәрменін/командасын басу керек.

Мекеменің коды мен атауы автоматты түрде толтырылады.

Одан кейін «Қызметкер» өрісінде салықтық жеңілдікті ресімдейтін қызметкердің табельдік нөмірін көрсетеміз. Ол үшін көрсеткіні төмен басамыз, тізімнен керегін таңдап, ОК басамыз.

Бұдан әрі басталу күнін көрсетеміз - бұл салық жеңілдігіне құқықты қолдану қажет күн. Сондай-ақ, егер ол белгілі болса, аяқталу күнін көрсету мүмкіндігі бар.

Содан кейін қызметкердің салық жеңілдігіне құқығы бар салық кодексінің бабын көрсетеміз. Ол үшін көрсеткіні төмен басып, тізімнен керегін таңдаймыз.

Салық бабын таңдаған кезде 342-бап, 1-тармақ, 3-тармақша - қызметкер таңдалса, онда Медициналық-әлеуметтік сараптама анықтамасын толтыру талап етілуі мүмкін.

«Балалар» бабын таңдау кезінде қосымша «Негіздеме» өрісі пайда болады, онда салықтық жеңілдікке құқықты қолдану үшін негіздемені көрсетеміз.

Содан кейін салықтық жеңілдікке құқық «Қолдану» белгісін белгілейміз.

Одан кейін құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырамыз немесе құралдар тақтасында «Сақтау» пәрменін/командасын таңдаймыз.

Сондай-ақ, қажет болған жағдайда, «Тіркелген файлдар мен түсініктемелер» түймешігі арқылы қажетті құжаттарды тіркеуге болады.

Егер осы қызметкер үшін салықтық жеңілдікке құқықты жою қажет болса, онда тоқтату қажет жазбаны ашып, «Өзгерту» батырмасын басамыз, аяқталу күні өрісінде жеңілдікке құқықты жою қажет күн көрсетіледі және салықтық жеңілдікке құқықты «Қолдану» белгісі алынып тасталады.

Содан кейін құжатты сақтаймыз және егер «Тізім» қойындысына өтсек, онда жазба сары түспен боялғанын көреміз - бұл салық жеңілдігін қолдану тоқтатылғанын білдіреді.

Салық шегеріміне құқығы бар құжаттар

https://youtu.be/iK8q4YOIfZk

Құжат тұрғын үй қарыздары, медициналық сақтандыру және т.б. бойынша шарттар негізінде толтырылады. Құжат салық ставкасын қолданғанға дейін салық салынатын базаны азайтуға арналған сомалары бар кестені білдіреді.

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Қызметкерлер бойынша құжаттар» → «Салық шегерімдеріне құқығы бар құжаттар» бөлімінде жүргізіледі.

Кесте деректерін қарау ауқымында бұрын жасалған жазбаларды қарау үшін «ОК» түймешігін басу керек, содан кейін «Тізім» қойындысына өту керек, ал жаңа құжатты жасау үшін «Жаңа жазбаны қосу» пәрменін/командасын басу керек.

Мекеменің коды мен атауы автоматты түрде толтырылады.

Содан кейін құжаттың нөмірін және оның қай күннен бастап екенін көрсетеміз.

Бұдан әрi жеңiлдiк қолданылатын негiздi таңдау керек. Ол үшін көрсеткіні төмен басып, тізімнен керегін таңдаймыз.

«Сипаттама» өрісінде объектінің сипаттамасы толтырылады. Мысалы, Отбасы Банкі шарты, 10 нөмірімен.

Одан әрі «Табельдік нөмір» өрісінде салық шегерімі қолданылатын қажетті қызметкерді көрсетеміз. Ол үшін көрсеткіні төмен басамыз, тізімнен қажетті қызметкерді таңдап, ОК басамыз.

Сомалары бар графикті толтыруға көшеміз, ол үшін құралдар тақтасында немесе тінтуірдің оң жақ батырмасымен мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Жолды қосу» пәрменін таңдаймыз, ал егер жолды жою керек болса, онда «Жолды жою» пәрменін таңдаймыз.

Жолды қосқаннан кейін «Құқық пайда болған күн» және «Сома» өрістерін толтырамыз.

Бұдан әрі есептеулерде шегерімдер қолданылатын күнді көрсету қажет.

Барлық қажетті ақпаратты енгізгеннен кейін құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырамыз немесе құралдар тақтасында «Сақтау» пәрменін/командасын таңдаймыз.

Содан кейін құжатқа қол қою керек, егер «Қол қою» батырмасы сары түспен жарықтандырылса, бұл құжатқа қол қойылмағанын және одан әрі есепке алынбағанын білдіреді.

Құжатты басып шығару үшін құралдар тақтасында немесе тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Есеп» пәрменін/командасын таңдаймыз.

Одан әрі «Параметрлерді көрсетіңіз» терезесінде Word немесе PDF басып шығару пішімін/форматын таңдаймыз. Содан кейін, егер ол орнатылмаса, «Алдын ала қарау» белгісін орнатамыз және ОК басамыз.

Азаматтық, резиденттік

https://youtu.be/U-DY2HG5eHg

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Қызметкерлер бойынша құжаттар» → «Азаматтық, резиденттік» бөлімінде жүргізіледі.

Кесте деректерін қарау ауқымында бұрын жасалған жазбаларды қарау үшін «ОК» түймешігін басу керек, содан кейін «Тізім» қойындысына өтеміз, ал жаңа құжатты жасау үшін «Жаңа жазбаны қосу» пәрменін/командасын басу қажет.

Мекеменің коды мен атауы автоматты түрде толтырылады.

Содан кейін «Қызметкер» өрісінде «Азаматтық, резиденттік» құжатын ресімдейтін қызметкердің табельдік нөмірін көрсетеміз. Ол үшін көрсеткіні төмен басамыз, тізімнен керегін таңдап, ОК басамыз.

Содан кейін «Басталу күні» өрісінде жеке тұлға мәртебесінің өзгеруін есепке алу қажет болатын күнді белгілеу керек.

Содан кейін «Шетелдік немесе азаматтығы жоқ тұлға» белгісін көрсетеміз, ол мемлекет аумағындағы азаматтар немесе азаматтар болып табылмайтын адамдар үшін және қандай да бір азаматтыққа немесе азаматтыққа қатыстылығы расталмаған адамдар үшін белгіленеді.

«ҚР аумағында тұрақты тұратын» белгісі «тұруға ықтиярхаты» бар немесе «Шетелдік немесе азаматтығы жоқ тұлға» мәртебесі белгіленбеген адамдар үшін белгіленеді, бірақ «Шетелдік немесе азаматтығы жоқ тұлға» белгісі белгіленген жағдайда ғана мәртебесі белсенді екеніне назар аудару қажет.

«ЕАЭО елінің азаматтығы» белгісі, егер тұлға ЕАЭО елдерінің бірінің азаматы болып табылса және «Шетелдік немесе азаматтығы жоқ тұлға», «Резидент емес» белгілері анықталған жағдайда ғана белсенді болып табылса белгіленеді.

«Резидент емес» белгісі қызметін бір мемлекетте жүзеге асыратын, бірақ тұрақты тіркелген және басқа мемлекетте тұратын адамдар үшін белгіленеді. Ол «ҚР аумағында тұрақты тұратындар» белгісі белгіленбеген жағдайда қол жетімді.

Содан кейін құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырамыз немесе құралдар тақтасында «Сақтау» таңдаймыз.

Жеңілдікті зейнетақы

https://youtu.be/g4SBfxkcy14

Еңбек сiңiрген жылдары бойынша зейнеткерлiкке шыққан әскери қызметшiлер сияқты жеңiлдiктi зейнеткерлер туралы ақпарат енгiзу үшiн «Жеңiлдiктi зейнетақы» құжаты толтырылады.

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Қызметкерлер бойынша құжаттар» → «Жеңілдікті зейнетақы» бөлімінде жүргізіледі.

Кесте деректерін қарау ауқымында бұрын жасалған жазбаларды қарау үшін «ОК» түймешігін басу керек, содан кейін «Тізім» қойындысына өтеміз, ал жаңа құжатты жасау үшін «Жаңа жазбаны қосу» пәрменін/командасын басу керек.

Толтыруды бастаймыз, мекеменің коды мен атауы автоматты түрде толтырылады.

Бұдан әрі «Қызметкер» өрісінде қажетті қызметкердің табельдік нөмірін көрсету керек.

Содан кейін «Жеңілдікті зейнетақыны белгілеу күні» жолында еңбек сіңірген жылдары бойынша зейнетке шығу күнін енгіземіз.

Бұдан әрі «МЗЖ, МКЗЖ жеңілдікті зейнеткерге ұстау» белгісі, ол МЗЖ және МКЗЖ қызметкеріне ұстауға мүмкіндік береді, бірақ бұл ретте әлеуметтік аударымдар есептелмейді. Ол «Жеңiлдiктi зейнетақыны белгiлеу күнi» өрісі толтырылған болса ғана белгi белсендi болады.

Содан кейін құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырамыз немесе құралдар тақтасында «Сақтау» таңдаймыз.

Құжатты басып шығару үшін құралдар тақтасында немесе тінтуірдің оң жақ батырмасымен мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Есеп» пәрменін/командасын таңдау керек.

Одан әрі «Параметрлерді көрсетіңіз» терезесінде Word немесе PDF басып шығару пішімін/форматын таңдаймыз. Содан кейін, егер ол орнатылмаса, «Алдын ала қарау» белгісін орнатамыз және ОК басамыз.

МӘМС аударымдарынан босату

https://youtu.be/_62GlWuXDWQ

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Қызметкерлер бойынша құжаттар» → «МӘМС-тен босату» бөлімінде жүргізіледі.

Кесте деректерін қарау ауқымында бұрын жасалған жазбаларды қарау үшін «ОК» түймешігін басу керек, содан кейін «Тізім» қойындысына өтеміз, ал жаңа құжатты жасау үшін «Жаңа жазбаны қосу» пәрменін/командасын басу қажет.

Толтыруды бастаймыз, мекеменің коды мен атауы автоматты түрде толтырылады.

Одан әрі МӘМС аударымдары мен жарналарынан босатуды қолдану қажет қызметкердің табельдік нөмірін көрсетеміз. Ол үшін көрсеткіні төмен басамыз, тізімнен қажетті қызметкерді таңдап, ОК басамыз.

Содан кейін «Басталу күні» өрісінде босату құқығын қолдану немесе алып тастау қажет болатын күнді көрсетеміз.

Содан кейін МӘМС жарналарынан, аударымдардан «Босатылды» белгісін белгілейміз.

Бұдан әрі «Негіздеме» өрісінде қызметкер аударымдардан және МӘМС жарнасынан босатылған заңның бабын көрсетеміз. Ол үшін көрсеткіні төмен басамыз, тізімнен қажетті бапты таңдаймыз.

Содан кейін құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырамыз немесе құралдар тақтасында «Сақтау» командасын таңдаймыз.

Егер сізге қызметкерге «Аударымдардан, МӘМС жарналарынан босатуды» алып тастау қажет болса, онда осыған ұқсайтын жазба енгізіледі, бірақ «Босатылды» белгісі белгіленбейді.

ЖМЗЖ аударымдарынан босату

https://youtu.be/r_odMKdYEK8

Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын төлеуден босатылған қызметкерлерді есепке алу үшін «ЖМЗЖ аударымдарынан босату» пайдаланылады.

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Қызметкерлер бойынша құжаттар» → «ЖМЗЖ аударымдарынан босату» бөлімінде жүргізіледі.

Кесте деректерін қарау ауқымында, егер «Жаңа жазба қосу» түймешігін бассақ, онда жаңа құжатты толтыруға көшуге болады немесе «ОК» түймешігін басуға және барлық бұрын жасалған құжаттарды қарау үшін «Тізім» қойындысына өтуге болады.

Толтыруды бастаймыз, мекеменің коды мен атауы автоматты түрде толтырылады.

Одан әрі «Қызметкер» өрісінде қызметкердің табельдік нөмірін көрсетеміз, ол үшін көрсеткіні төмен басып, тізімнен қажетті қызметкерді таңдап, ОК басамыз.

Содан кейін «Басталу күні» өрісінде ЖМЗЖ аударымдарынан босату қолданылатын күнді көрсетеміз.

Бұдан әрі «Босатылды» белгісін қоямыз.

Бұдан әрі құжатты тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырамыз немесе құралдар тақтасында «Сақтау» командасын таңдап сақтау керек.

Егер қызметкерге ЖМЗЖ аударымдарынан босатуды алып тастау қажет болған жағдайда, осыған ұқсас жазба толтырылады, босату тоқтатылатын күн қойылады және «Босатылды» белгісі белгіленбейді.

Кезең үшін салықтарды қайта есептеуге арналған тізім

https://youtu.be/Y3DIh2W6RWQ

Бұл құжат өткен кезеңдегі, ағымдағы кезеңдегі салықтарды қайта есептеу үшін пайдаланылады. Салықтарды қайта есептеу үшін негіз болуы тиіс, мысалы: МӘМС аударымдарынан босату, салық жеңілдігі және т.б.

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Қызметкерлер бойынша құжаттар» → «Кезең үшін салықтарды қайта есептеуге арналған тізім» бөлімінде жүргізіледі.

Кесте деректерін қарау ауқымында, егер «Жаңа жазба қосу» түймешігін бассақ, онда жаңа құжатты толтыруға көшуге болады немесе «ОК» түймешігін басуға және барлық бұрын жасалған құжаттарды қарау үшін «Тізім» қойындысына өтуге болады.

Толтыруды бастаймыз, мекеменің коды мен атауы автоматты түрде толтырылады.

Содан кейін құжаттың нөмірін көрсетеміз.

Бұдан әрі құжаттың ағымдағы айы мен жасалған жылын көрсетеміз. Айды таңдау үшін көрсеткіні төмен басамыз және тізімнен қажетті айды таңдаймыз.

Одан әрі құжаттың кестелік бөлігін толтыруға көшеміз, яғни кезең үшін салықтарды қайта есептеу қажет мекеме қызметкерлерін қосу. Ол үшін тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырамыз немесе құралдар тақтасында «Жол қосу» пәрменін/командасын таңдаймыз.

Содан кейін алынған жолда қайта есептеу жүргізілетін қызметкердің табельдік нөмірін көрсетеміз. Ол үшін осы жолдағы «таб №» бағанында тінтуірдің оң жақ батырмасын басып, мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Тізімді көрсету» пәрменін/командасын таңдау қажет. Пайда болған терезеде қажетті қызметкерді таңдап, ОК басамыз.

Бұдан әрі салықтарды қайта есептеу кезеңін көрсету керек, бір айға да, бірнеше айға да қайта есептеуге болады. Мысалы, 2024 жылдың шілдесінен қыркүйегіне дейін салықтарды қайта есептеу қажет.

Қажет болған жағдайда осы айда қайта есептеуді қажет ететін қызметкерлерді қоса отырып, құжатты толтыруды жалғастыруға болады.

Одан әрі құжатты толтырған қызметкердің табельдік нөмірін көрсету қажет. Ол үшін көрсеткіні төмен басамыз, тізімнен қажетті қызметкерді таңдап, ОК басамыз.

Барлық қажетті ақпаратты енгізгеннен кейін құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасын басу арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырамыз немесе құралдар тақтасында «Сақтау» пәрменін/командасын таңдаймыз.

Содан кейін құжатқа қол қою қажет, егер «Қолы» түймешігі сары түспен жарықтандырылса, бұл құжатқа қол қойылмағанын және одан әрі есепке алынбайтынын білдіреді.

Осы қызметкер бойынша ағымдағы ай үшін есеп айырысу ведомосында салықтарды есептеу «Кезең үшін салықтарды қайта есептеуге арналған тізім» құжатына енгізілген деректерді ескере отырып жүргізіледі.

Аударым туралы өтініш

https://youtu.be/ZbUMe6KpgLA

Осы құжат қызметкердің карт-шотын толтыру үшін оның жеке шотына есептелген сомаларды аудару үшін пайдаланылады.

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Қызметкерлер бойынша құжаттар» → «Аударым туралы өтініш» бөлімінде жүргізіледі.

Кесте деректерін қарау ауқымында, егер «Жаңа жазба қосу» түймешігін бассақ, онда жаңа құжатты толтыруға көшуге болады немесе «ОК» түймешігін басуға және барлық бұрын жасалған құжаттарды қарау үшін «Тізім» қойындысына өтуге болады.

Толтыруды бастаймыз, мекеменің коды мен атауы автоматты түрде толтырылады.

«Өтініш түрі» жолы әдепкі мәні бойынша «Еңбекақы» ретінде толтырылады, бірақ басқа түрге өзгерту мүмкіндігі бар. Ол үшін көрсеткіні төмен басып, тізімнен қажетті түрді таңдаймыз.

Содан кейін «Қызметкер» өрісінде қызметкердің табельдік нөмірін көрсетеміз, ол үшін көрсеткіні төмен басамыз, тізімнен қажетті қызметкерді таңдап, ОК басамыз.

«Есеп айырысу үшін» қойындысына көшеміз, онда құжаттың әрекет ету күнін белгілейміз. Күн әдепкі мәні бойынша толтырылады, бірақ оны өзгерту мүмкіндігі бар.

Келесі «Алушы басқа тұлға» деген қойынды, егер осы қызметкерді аударуды басқа тұлғаның есеп шотына жіберу қажет болған жағдайда толтырылады (жеке тұлға, мысалы: қызметкерде шот карталары болмаған жағдайда). Осы қойындыда сома жіберілетін жеке тұлғаның Т.А.Ә, ЖСН толтырамыз.

Одан әрі «Санамалау үшін деректемелер» қойындысында бағытты таңдаймыз, ол үшін көрсеткіні төменге басамыз, ұсынылған тізімнен керегін таңдаймыз.

«Банктегі шотқа» бағытын таңдау кезінде толтыру үшін мынадай өрістер ашылады:

- Есеп айырысу шоты, бұл өріске қызметкер ұсынған карточканың 20 таңбалы нөмірін енгіземіз

- Банк, бұл өрісте қызметкердің карта-шоты бар банктің кодын көрсетеміз. Банк кодын анықтамалықтан іздемеу үшін 20 таңбалы шоттың 5,6,7 санын алуға болады, бұл банк коды болады. Мысалы: KZ52722C000042979045.

«Мекенжай бойынша» бағытын таңдау кезінде толтыру үшін келесі өрістер ашылады: ел, облыс, ауданын толтыру үшін көрсеткіні төмен басамыз және ұсынылған тізімнен керегін таңдаймыз. БҚ индексі, қала және мекенжайы қолмен толтырылады.

Барлық қажетті ақпаратты енгізгеннен кейін құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақыру керек немесе құралдар тақтасында «Сақтау» пәрменін/командасын таңдау керек.

Құжатты басып шығару үшін құралдар тақтасында немесе тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Есеп» пәрменін/командасын таңдаймыз.

Одан әрі «Параметрлерді көрсетіңіз» терезесінде Word, Excel немесе PDF басып шығару пішімін/форматын таңдаймыз. Содан кейін, егер ол орнатылмаса, «Алдын ала қарау» белгісін орнатамыз және ОК басамыз.

Ішінара аудару туралы өтініш

https://youtu.be/pInbvVidR4M

Қызметкердің кіріс сомасын бірнеше деректемелерге (банк шоттарына) бөлу үшін «Ішінара аудару туралы өтініш» құжатын толтыру қажет.

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Қызметкерлер бойынша құжаттар» → «Ішінара аудару туралы өтініш» бөлімінде жүргізіледі.

Кесте деректерін қарау ауқымында, егер «Жаңа жазба қосу» түймешігін бассақ, онда жаңа құжатты толтыруға көшуге болады немесе «ОК» түймешігін басуға және барлық бұрын жасалған құжаттарды қарау үшін «Тізім» қойындысына өтуге болады.

Толтыруды бастаймыз, мекеменің коды мен атауы автоматты түрде толтырылады.

Бұдан әрі құжаттың нөмірі мен күнін көрсетеміз.

Содан кейін «Қызметкер» өрісінде өтініш толтырылатын қызметкердің табельдік нөмірін көрсетеміз, ол үшін көрсеткіні төмен басамыз, тізімнен керегін таңдап, ОК басамыз.

«Есептеу үшін» деген қойындыны толтыруға көшеміз. Ішінара аударымдардың басталу күнін көрсетеміз, өріс әдепкі мәні бойынша толтырылады, бірақ оны өзгерту мүмкіндігі бар. Сондай-ақ аударымдардың аяқталу күнін көрсету мүмкіндігі бар.

«Ай сайын» өрісінде - басқа деректемелер бойынша аудару үшін қолма-қол сома немесе соманың пайызы көрсетіледі.

Одан әрі коэффициент мәнінің мөлшерін көрсетеміз, % немесе соманы жазамыз.

Келесі «Алушы басқа тұлға» деген қойынды, егер осы қызметкерді аударуды басқа тұлғаның есеп шотына жіберу қажет болған жағдайда толтырылады (жеке тұлға, мысалы: қызметкерде шот карталары болмаған жағдайда). Осы қойындыда сома жіберілетін жеке тұлғаның Т.А.Ә, ЖСН толтырамыз.

Бұдан әрі «Аударуға арналған деректемелер» қойындысына көшеміз. Бағытты таңдаймыз, ол «Банктегі шотқа» немесе «Мекенжай бойынша» болуы мүмкін.

«Банктегі шотқа» бағытын таңдау кезінде толтыру үшін мынадай өрістер ашылады:

- Есеп айырысу шоты, бұл өріске қызметкер ұсынған карточканың 20 таңбалы нөмірін енгіземіз

- Банк, бұл өрісте қызметкердің карта-шоты бар банктің кодын көрсетеміз. Банк кодын анықтамалықтан іздемеу үшін 20 таңбалы шоттың 5,6,7 санын алуға болады, бұл банк коды болады. Мысалы: KZ52722C000042979045.

«Мекенжай бойынша» бағытын таңдау кезінде толтыру үшін келесі өрістер ашылады: ел, облыс, ауданын толтыру үшін көрсеткіні төмен басамыз және ұсынылған тізімнен керегін таңдаймыз. БҚ индексі, қала және мекенжайы қолмен толтырылады.

Барлық қажетті ақпаратты енгізгеннен кейін құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақыру керек немесе құралдар тақтасында «Сақтау» пәрменін/командасын таңдау керек.

FvrBot арқылы есеп айырысу парақтарын тарату туралы өтініш

https://youtu.be/OXhh0G-TDqo

https://youtu.be/saPu2xW6NkY

Қызметкер «Фаворит» ақпараттық жүйесінде жасалған өзінің есеп айырысу парақтарын алу үшін жеделхат-ботты пайдалануға болады. Телеграммаға кіріп, «FvrBotKZ» енгіземіз, содан кейін табылған жазбаны ашамыз. Содан кейін ботты пайдалану үшін «Бастау» түймешігін басамыз.

Келесі телеграм-ботпен қарым-қатынас жасау тілін таңдау керек, қазақ немесе орыс. Тіркелгіңізді байланыстыру үшін телефон нөміріңізді жіберуге рұқсат беру қажет, сондықтан «Телефон нөмірін беру» түймешігін басамыз. Осыдан кейін «Телефон нөміріңізге жіберу керек пе?» деген хабарлама шығады, «ОК» таңдаймыз. Содан кейін есеп айырысу парақтарын алуға жазылуға өтінім беру үшін өзіміздің ЖСН енгіземіз. Келесі ұйымның БСН-ін жіберу керек, егер олар бірнешеу болса, кезекпен жіберу керек. Содан кейін ұйымыңызға жазылуға өтінім бухгалтерияға қарауға сәтті жіберілгені туралы хабарлама шығады. Және бухгалтер өтінімді қарап, келешекте FvrBota арқылы өздерінің есеп айырысу парақтарын алуға болатынын күту ғана қалады.

Есеп айырысу парақтарын қызметкерлерге Телеграм-бот арқылы жіберуді ретке келтіру үшін жүйеде «FvrBot арқылы есеп айырысу парақтарын тарату туралы өтініш» сияқты құжатты толтырған жөн.

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Қызметкерлер бойынша құжаттар» → «FvrBot арқылы есеп айырысу парақтарын тарату туралы өтініш» бөлімінде жүргізіледі.

Өтініш жүйемен автоматты түрде жасалатындықтан, қызметкер есеп айырысу парақтарын алуға өтінімді жеделхат-бот арқылы жібергеннен кейін, осы кестелерді қарау ауқымында «ОК» түймешігін басып, «Тізім» қойындысына өту керек.

«Тізім» қойындысында пысықталған, сондай-ақ толғанға дейін толтырылуы тиіс барлық құжаттар көрсетілген. Толтырылған өтініштер ақ түспен, ал толықтыруды қажет ететін өтініштер қызыл түспен ерекшеленеді. Тінтуірді екі рет басу арқылы құжатқа өтеміз, оны пысықтаймыз және тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырамыз немесе құралдар тақтасында «Өзгерту» пәрменін/командасын таңдаймыз.

Құжатта қызметкер, операция және тарату тілі туралы ақпарат бар.

Бұдан әрі құжаттың мәртебесін өзгерту қажет, мәртебе автоматты түрде қойылады «Жоба/Черновик» «Мақұлданды» немесе «Бас тартылды» деп өзгерту қажет.

«Бас тартылды» мәртебесін таңдау кезінде «Бас тарту себебі» өрісін толтыру қажет.

«Мақұлданды» мәртебесін таңдағанда, таңдалған қызметкердің есеп айырысу парақтары FvrBot жеделхаты арқылы ғана жіберіледі.

Әрі қарай құжатты сақтау керек, ол үшін тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырамыз немесе құралдар тақтасында «Сақтау» пәрменін/командасын таңдаймыз.

Одан әрі қызметкерлердің есеп айырысу парақтарын жіберу телеграмм таратуды жасаймыз. Ол үшін содан кейін жалақы есептелді, «Еңбек және жалақы» бөлімінде «Есептер» - «Жалақы жөніндегі ведомостар» қойындыларын ашамыз.

Пайда болған «Параметрлерді көрсетіңіз» терезесінде «Word» пішімін/форматын таңдап, «Email/FvrBot (ММ) арқылы қызметкерлерге есеп айырысу парағын тарату» таңдаймыз. Содан кейін «Тарату тілі», «Кезең» көрсетеміз, «Алдын ала қарау» белгісін орнатамыз және «ОК» түймесін басамыз.

Бұдан әрі қосымша параметрлерді көрсету қажет: барлық қызметкерлерге бірден немесе таңдалған цехтар/ШПО бойынша немесе жалпы мекеме бойынша жіберуге болады.

«Таңдалғандарды» - «ӘБП» шпо бойынша таңдап, «ОК» түймесін басамыз, содан кейін пайда болған терезеде парақты таңдалған ШПО-ның барлық қызметкерлеріне не біреуіне немесе бірнешеуіне жіберуді таңдауға болады.

Сондай-ақ есеп айырысу парақтарын мәтіндік форматта жіберуге болады. Тарату процесі сондай, тек Жалақы жөніндегі ведомосте «Мәтіндік» форматы таңдалады.

Штат кестесі

https://youtu.be/Ki2fZYywSF8

Штат кестесі штат кестесінде көзделген қызметкерлердің барлық санына жасалады.

Бұл құжат еңбек шарттары мен қосымша келісімдерді толтыруды бастамас бұрын толтырылады!

!!! Назар аударымыз, егер бұрын құрылған штат кестесі бар жұмыс істеп тұрған мекемені жаңадан жасасақ, онда ол автоматты түрде алдыңғы штат кестесінің күшін жояды!!!

Ұйымның құрылымдық бөлімшелерінің, ШПО, ұйымның лауазымдарының анықтамалықтары алдын ала құрылуы тиіс!

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Штат кестесі» бөлімінде жүргізіледі.

Кесте деректерін қарау ауқымында, егер «Жаңа жазба қосу» түймешігін бассақ, онда жаңа құжатты толтыруға көшуге болады немесе «ОК» түймешігін басуға және барлық бұрын жасалған құжаттарды қарау үшін «Тізім» қойындысына өтуге болады.

Толтыруды бастаймыз, мекеменің коды мен атауы автоматты түрде толтырылады.

Одан әрі құжаттың нөмірін қойып, штаттық кестенің қай күннен бастап жұмыс істей бастайтынын көрсетеміз.

«Тақырып» қойындысын толтырудың қажеті жоқ.

«Позициялар» қойындысының кестелік бөлігін толтыруға көшеміз. Егер осы құжатты алғаш рет толтырып отырған болсақ, «Жол қосу» командасын пайдалану керек.

Бұрын құрылған штаттық кесте болса, «Тізіммен жолдар қосу» пәрмені пайдаланылады.

Қосылған жолда, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы «Штаттық кесте жолы» бағанында «Тізімді көрсету» пәрменін/командасын таңдайтын мәтінмәндік мәзірді шақырамыз.

Одан әрі ұсынылған тізімнен қажетті лауазымды таңдап, СҚ басамыз. Тізім лауазымдар анықтамалығының негізінде қалыптастырылады. Егер тізімде қажетті лауазым болмаса, «Ұйымның лауазымдары» анықтамалығына кіріп, «Штаттық кесте жолы» қойындысын дұрыс толтыру үшін тексеру қажет. Немесе «Лауазым, разрядтар» деген қойындыны тексереміз, онда «Штат кестесі көзделмеген» деген белгі бос болуы тиіс.

Одан әрі «Штат бірліктерінің саны» бағанын толтырамыз.

Осылайша, ӘБП бекіткен штаттық кестеге сәйкес барлық лауазымдарды қосамыз.

Одан әрі құжатты толтырған қызметкердің табельдік нөмірін көрсетеміз. Ол үшін көрсеткіні төмен басамыз, тізімнен қажетті қызметкерді таңдап, ОК басамыз.

Барлық қажетті ақпаратты енгізгеннен кейін құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақыру керек немесе құралдар тақтасында «Сақтау» пәрменін/командасын таңдау керек.

Содан кейін, егер «Қолы» түймешігі сары түспен жарықтандырылса, оған қол қою қажет, бұл құжатқа қол қойылмағанын және одан әрі есепке алынбайтынын білдіреді.

Құжатты басып шығару үшін құралдар тақтасында немесе тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Есеп» пәрменін/командасын таңдаймыз.

Одан әрі «Параметрлерді көрсетіңіз» терезесінде Word, Excel немесе PDF басып шығару пішімін/форматын таңдаймыз. Содан кейін, егер ол орнатылмаса, «Алдын ала қарау» белгісін орнатамыз және ОК басамыз.

Сондай-ақ, жүйеде «Себетке жою» түймешігі бар екенін ескеру қажет. Мысалы, егер бұл жазбаны жойсақ, оны «Әрекеттер» қойындысына, содан кейін «Қызмет» қойындысына өтіп, «Жойылған жазбаларды қарау күйін өзгерту» жолын басу арқылы қалпына келтіре аламыз.

Режимді көруді өзгерткеннен кейін «Иә» батырмасын басатын сұрауы бар диалогтық терезе шығады.

Кесте деректерін қарау ауқымында ОК басамыз.

«Тізім» қойындысында қалпына келтірілетін жазбаны табамыз, оны қалпына келтіру үшін «Жеке жазба» қойындысына өтіп, «Қолы» түймесін қайта басамыз. Алайда, бұл функция жазба жасалған ай жабылғанға дейін ғана қол жетімді екенін ескеру қажет.

Әрі қарай, «Иә» батырмасын басатын сұрауы бар диалогтық терезе шығады.

Қалпына келтірілген құжатты қарау үшін «Әрекеттер» қойындысына, содан кейін «Қызмет» қойындысына өтіп, «Жойылған жазбаларды қарау режимін өзгерту» жолын басамыз.

Содан кейін сұрау салынған терезе шығады, онда «Иә» батырмасын басамыз.

Кесте деректерін қарау ауқымында ОК басамыз.

Штат кестесіндегі өзгерістер тізбесі

https://youtu.be/52igdoJoW5w

«Штат кестесіндегі өзгерістер тізбесі» құжаты белгілі бір күнге қолданыстағы штат кестесіне түзетулер енгізуге арналған. Яғни, лауазымдарды толық қайта жазбай, оларды негізгі штаттық кестеге енгізуге немесе шығаруға болады.

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Штат кестесіндегі өзгерістер тізбесі» бөлімінде жүргізіледі.

Кесте деректерін қарау ауқымында, егер «Жаңа жазба қосу» түймешігін бассақ, онда жаңа құжатты толтыруға көшуге болады немесе «ОК» түймешігін басуға және барлық бұрын жасалған құжаттарды қарау үшін «Тізім» қойындысына өтуге болады.

Толтыруды бастаймыз, мекеменің коды мен атауы автоматты түрде толтырылады.

Одан әрі құжаттың нөмірін және өзгертудің қай күннен бастап әрекет ететінін көрсетеміз.

Тізбе екі қойындыдан тұрады, олар «Тақырып» және «Позициялар». Тақырып қойындысына құжаттың сипаттамасын және өзгерістер үшін негіздемені енгізуге болады.

Лауазымдарды негізгі штаттық кестеге қосу немесе шығару үшін құжаттың кестелік бөлігін толтыруды бастаймыз. Ол үшін құралдар тақтасында немесе тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы «Жол қосу» пәрменін/командасын таңдаймыз.

«Әрекет» өрісінде тінтуірдің оң жақ батырмасымен мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Тізімді көрсету» пәрменін/командасын таңдаймыз.

Әрекеттің екі түрі бар:

- 2 қосу - штат бірліктерін немесе лауазымдарды қосу кезінде пайдаланылады,

- 1 алып тастау - штат бірліктерін немесе лауазымдарын қысқарту кезінде пайдаланылады.

Қажетті әрекетті таңдап, «ОК» түймешігін басамыз.

Әрекетті таңдағаннан кейін, «Штаттық кесте жолы» өрісінде тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Тізімді көрсету» пәрменін таңдаймыз.

Бұдан әрі ұсынылған тізімде таңдалған әрекетке байланысты қосқымыз немесе алып тастағымыз келетін лауазымды таңдаймыз және ОК басамыз.

Кейін «Бөлімше», «Лауазым атауы», кейбір жағдайларда «Разряд» өрістерінің автоматты түрде толтырылғанын көреміз. Бұдан әрі штат бірліктерінің санын көрсету қажет болады.

Алып тастау іс-әрекет де осылайша жасалады!

Бұдан әрі құжатты толтыратын және қол қоятын қызметкердің табельдік нөмірін көрсетеміз. Ол үшін көрсеткіні төмен басамыз, тізімнен керегін таңдап, ОК басамыз.

Барлық қажетті ақпаратты енгізгеннен кейін құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақыру керек немесе құралдар тақтасында «Сақтау» пәрменін/командасын таңдау керек.

Бұдан әрі құжатқа қол қою қажет, егер «Қолы» түймесі сары түспен жарықтандырылса, бұл құжатқа қол қойылмағанын және одан әрі есепке алынбайтынын білдіреді.

Осы құжатқа қол қойылғаннан кейін штат кестесіндегі өзгерістер көрсетілген күннен бастап болады.

Құжатты басып шығару үшін құралдар тақтасында немесе тінтуірдің оң жақ батырмасымен мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Есеп» пәрменін таңдау керек.

Одан әрі «Параметрлерді көрсетіңіз» терезесінде Word, Excel немесе PDF басып шығару пішімін/форматын таңдаймыз. Содан кейін, егер ол орнатылмаса, «Алдын ала қарау» белгісін орнатамыз және ОК басамыз.

Қосымша ақы тағайындау туралы бұйрық

https://youtu.be/jLEYCijAQno

Бұл құжат қызметкерлерге әр түрлі төлемдер бойынша тұрақты негізде қосымша ақылар есептеу үшін пайдаланылады.

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Қосымша ақы тағайындау туралы бұйрық» бөлімінде жүргізіледі.

Кесте деректерін қарау ауқымында, егер «Жаңа жазба қосу» түймешігін бассақ, онда жаңа құжатты толтыруға көшуге болады немесе «ОК» түймешігін басуға және барлық бұрын жасалған құжаттарды қарау үшін «Тізім» қойындысына өтуге болады.

Толтыруды бастаймыз, мекеменің коды мен атауы автоматты түрде толтырылады.

Бұдан әрі бұйрық бір бөлімше үшін толтырылса, онда «Бөлімше» өрісінде оны көрсету қажет. Ол үшін көрсеткіні төмен басып, тізімнен керегін таңдап, ОК басамыз. Сондай-ақ бұйрықты толтыру үшін мекеменің барлық немесе бірнеше қызметкерлеріне осы өрісті бос қалдыру керек.

Содан кейін құжаттың нөмірі мен күнін көрсетеміз. Күн әдепкі мәні бойынша толтырылады, бірақ оны өзгерту мүмкіндігі бар.

Келесі өрісте бұйрықтың есептік жүйеде әрекет етуі басталатын күнді көрсетеміз.

Содан кейін кесте бөлігін толтыруға көшеміз, мұны командалар арқылы жасауға болады:

- «Жол қосу» - яғни бір қызметкерді қосу,

- «Жолды жою» - бір қызметкерді тізімнен жою

- «Жолдарды тізіммен қосу» - қызметкерлерді тізіммен қосуға болады.

Пәрменді/Команданы таңдау үшін тінтуірдің оң жақ батырмасымен мәтінмәндік мәзірін шақыруға немесе оларды құралдар тақтасынан таңдауға болады.

Пайда болған диалогтық терезеде таңдалған Бөлімше қызметкерлерінің бүкіл тізімі көрсетілген «Жолдарды тізіммен қосу» батырмасын қолданамыз. Бұл тізімді түзету мүмкіндігі бар, «Таңдауды алып тастау» батырмасы - барлық қызметкерлерді алып тастайды, «Бәрін таңдау» - тізімдегінің барлығын таңдайды, ал қызметкерлерді нүктелі таңдау үшін белгішелерді қоюға немесе алып тастауға болады. Қажетті мұғалімдерді белгілегеннен кейін «Дайын» түймешігін басамыз.

Қызметкерлер қосылғаннан кейін «Табельдік нөмір», «ТАӘ» және «Лауазым» өрістері автоматты түрде толтырылады.

« күні бойынша» өрісінде егер қосымша ақы белгілі бір кезеңге тағайындалса, қосымша ақыны есептеуді тоқтату күнін көрсетуге болады.

«Төлем түрі» өрісінде үстемеақы немесе қосымша ақы түрін көрсету керек, ол үшін тінтуірдің оң жақ батырмасымен мәтінмәндік мәзірді шақырамыз, онда «Тізімді көрсету» пәрменін таңдаймыз.

Одан әрі ұсынылған тізімнен қажетті төлем түрін таңдап, ОК басамыз. Бұл тiзiмге, егер олар бойынша «Қосымша ақыларды есептеу» анықтамалығында баптаулар болса, төлем түрлерi кiредi.

Егер басқа таңдалған қызметкерлер бойынша қосымша ақы түрі қайталанса, онда «Төлем түрі» өрісінде таңдалған қосымша ақымен бірге, мысалы, 125 түр, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Төмен толтыру» пәрменін таңдасақ, онда осы өріс барлық төмен тұрған өрістер үшін 125 түр ретінде толтырылады. Сондай-ақ осылайша « күні бойынша» өрісін толтыруға болады.

Егер төлем түрі тізімде болмаса, онда ол бойынша «Қосымша ақыларды есептеу» анықтамалығында баптау жоқ.

Төлемнің түрі көрсетілгеннен кейін «Атауы», «Шама түрі» және «Сомасы/%/коэффициент» өрістері «Қосымша ақыларды есептеу» анықтамалығындағы баптауларға сәйкес автоматты түрде толтырылады.

«Қаржыландыру көзі», «ББК», «Ерекшелік» және «Шығыстар шоты» өрістері «Қосымша ақыларды есептеу» анықтамалығындағы баптауларға сәйкес автоматты түрде алынады.

Бұдан әрі құжатты толтырған және қол қойған қызметкердің табельдік нөмірін көрсетеміз. Ол үшін көрсеткіні төмен басамыз, тізімнен керегін таңдап, ОК басамыз.

Барлық қажетті ақпаратты енгізгеннен кейін құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақыру керек немесе құралдар тақтасында «Сақтау» пәрменін/командасын таңдау керек.

Бұдан әрі құжатқа қол қою қажет, егер «Қолы» түймесі сары түспен жарықтандырылса, бұл құжатқа қол қойылмағанын және одан әрі есепке алынбайтынын білдіреді.

Құжатты басып шығару үшін құралдар тақтасында немесе тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Есеп» пәрменін/командасын таңдаймыз.

Одан әрі «Параметрлерді көрсетіңіз» терезесінде Word, Excel немесе PDF басып шығару пішімін/форматын таңдаймыз. Содан кейін, егер ол орнатылмаса, «Алдын ала қарау» белгісін орнатамыз және ОК басамыз.

Қосымша ақыны тоқтату туралы бұйрық

https://youtu.be/EAYQrISvcP4

Қосымша ақыны тоқтату туралы бұйрық бұрын қалыптастырылған «Қосымша ақыны тағайындау туралы бұйрық» құжатының негізінде қалыптастырылады.

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Қосымша ақы тағайындау туралы бұйрық» бөлімінде жүргізіледі.

Кестелерді қарап шығу ауқымында «ОК» түймешігін басу және «Тізім» қойындысына өту керек, онда әрекетін тоқтатқымыз келетін бұрын қалыптастырылған бұйрықты табамыз,

Бұйрықта қосымша ақысы әртүрлі екі қызметкер бар, мысалы, 0312 табельдік нөмірі бар, 403 төлем түрі бар қызметкерге қосымша ақыны алып тастау керек.

Ол үшін тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырамыз немесе құралдар тақтасында «Байланысты құжаттар» түймешігі арқылы «Қосымша төлемдерді тоқтату туралы бұйрықты дайындау» пәрменін таңдаймыз.

Одан әрі құжатты қосу кезінде қосымша ақыны тоқтату қажет қызметкерлерді таңдауға мүмкіндік беретін тізім пайда болады. «Құжатқа қосу» өрісінде «Тазалау» түймешігі арқылы белгіні алып тастаймыз, содан кейін қосымша ақыны алып тастағымыз келетін қызметкерлер бойынша белгі орнатып, «Дайын» түймешігін басамыз.

Содан кейін қосымша ақыны тоқтату туралы жартылай толтырылған бұйрық дайындалады. Бұдан әрі құжаттың нөмірі мен күнін көрсетеміз. Әдепкі күн қойылады, бірақ оны өзгерту мүмкіндігі бар.

Бұдан әрі « бастап» өрісінде қосымша ақының тоқтатылған күнін көрсетеміз.

Бұдан әрі құжатты толтырған және қол қойған қызметкердің табельдік нөмірін көрсетеміз. Ол үшін көрсеткіні төмен басамыз, тізімнен керегін таңдап, ОК басамыз.

Барлық қажетті ақпаратты енгізгеннен кейін құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақыру керек немесе құралдар тақтасында «Сақтау» пәрменін/командасын таңдау керек.

Бұдан әрі құжатқа қол қою қажет, егер «Қолы» түймесі сары түспен жарықтандырылса, бұл құжатқа қол қойылмағанын және одан әрі есепке алынбайтынын білдіреді.

Құжатты басып шығару үшін құралдар тақтасында немесе тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Есеп» пәрменін/командасын таңдаймыз.

Одан әрі «Параметрлерді көрсетіңіз» терезесінде Word, Excel немесе PDF басып шығару пішімін/форматын таңдаймыз. Содан кейін, егер ол орнатылмаса, «Алдын ала қарау» белгісін орнатамыз және ОК басамыз.

Тарифтік ставкалар мен жалақыларды индекстеу туралы бұйрық

https://youtu.be/nBWzXELIWD8

«Тарифтік ставкалар мен жалақыларды индекстеу туралы бұйрық» орташа жалақыны есептеу кезінде ескерілетін жалақыны арттыру коэффициентін есептеу үшін қолданылады. Тарифтік ставкалар мен жалақыларды индекстеу туралы бұйрық тарифтік ставкалар немесе жалақылар көтерілген күні қалыптастырылады.

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Түзету туралы бұйрықтар» → «Тарифтік ставкалар мен жалақыларды индекстеу туралы бұйрық» бөлімінде жүргізіледі.

Кесте деректерін қарау ауқымында, егер «Жаңа жазба қосу» түймешігін бассақ, онда жаңа құжатты толтыруға көшуге болады немесе «ОК» түймешігін басуға және барлық бұрын жасалған құжаттарды қарау үшін «Тізім» қойындысына өтуге болады.

Толтыруды бастаймыз, мекеменің коды мен атауы автоматты түрде толтырылады.

Егер құжат белгілі бір ШПО немесе учаскенің қызметкерлеріне құрылатын болса, «ШПО» өрісі толтырылады. Ол үшін көрсеткіні төменге басамыз, тізімнен керегін таңдап, «ОК» басамыз. Егер бұйрық мекеменің барлық қызметкерлеріне толтырылса, бұл өрісті бос қалдыру керек.

Бұдан әрі құжаттың нөмірі мен күнін көрсетеміз. Әдепкі күн қойылады, бірақ оны өзгерту мүмкіндігі бар.

Содан кейін « бастап» өрісінде ставкаларды немесе жалақыларды көтеру қолданылатын күнді көрсетеміз. Күн ставкалар мен жалақыларды көтеру күніне сәйкес келуі тиіс, мысалы, көтеру 1 қаңтардан басталады, онда « бастап» өрісіндегі күн 1 қаңтардан болуы тиіс.

Одан кейін мәнді таңдаймыз, ол үшін көрсеткіні төмен басамыз және тізімнен керегін таңдаймыз:

- коэффициенттер кестесі бойынша индекстеу - азаматтық қызметкерлер үшін

- жаңа жалақыдан индекстеу - мемлекеттік қызметшілер үшін.

Содан кейін «Тізім» қойындысына жоғарылаудан өткен қызметкерлерді қосу қажет, мұны командалар арқылы жасауға болады:

- «Жол қосу» - яғни бір қызметкерді қосу,

- «Жолды жою» - бір қызметкерді тізімнен жою

- «Жолдарды тізіммен қосу» - қызметкерлерді тізіммен қосуға болады.

Пәрменді/Команданы таңдау үшін тінтуірдің оң жақ батырмасымен мәтінмәндік мәзірді шақыруға немесе құралдар тақтасынан таңдауға болады.

Пайда болған диалогтық терезесінде «Жолдарды тізіммен қосу» түймешігін пайдаланамыз. Бір немесе бірнеше цехтардың барлық қажетті қызметкерлерін таңдау мүмкіндігі бар. Қажетті қызметкерлерді белгілегеннен кейін «ОК» түймешігін басамыз.

Бұдан әрі құжаттың кестелік бөлігін бөлімшені, лауазымды, блокты, ставкаларды, арттыру коэффициентін және жаңа ставкаларды/жалақыларды көрсете отырып, таңдалған қызметкерлермен толтырады.

Бұдан әрі басшының немесе толтыруға жауапты тұлғаның табельдік нөмірін көрсетеміз. Ол үшін көрсеткіні төмен басамыз, тізімнен қажетті қызметкерді таңдап, «ОК» басамыз.

Барлық қажетті ақпаратты енгізгеннен кейін құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақыру керек немесе құралдар тақтасында «Сақтау» пәрменін/командасын таңдау керек.

Содан кейін құжатқа қол қою қажет, егер «Қолы» түймешігі сары түспен жарықтандырылса, бұл құжатқа қол қойылмағанын және одан әрі есепке алынбайтынын білдіреді.

Құжатты басып шығару үшін құралдар тақтасында немесе тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Есеп» пәрменін/командасын таңдаймыз.

Одан әрі «Параметрлерді көрсетіңіз» терезесінде Word немесе PDF басып шығару пішімін/форматын таңдаймыз. Содан кейін, егер ол орнатылмаса, «Алдын ала қарау» белгісін орнатамыз және ОК басамыз.

Индекстеу коэффициентін түзету

https://youtu.be/XUBd-d-1T98

«Индекстеу коэффициентін түзету» құжаты, егер тарифтік ставкалар мен жалақыларды индекстеу туралы бұйрық болмаған жағдайда ресімделеді.

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Түзету туралы бұйрықтар» → «Индекстеу коэффициентін түзету» бөлімінде жүргізіледі.

Кесте деректерін қарау ауқымында, егер «Жаңа жазба қосу» түймешігін бассақ, онда жаңа құжатты толтыруға көшуге болады немесе «ОК» түймешігін басуға және барлық бұрын жасалған құжаттарды қарау үшін «Тізім» қойындысына өтуге болады.

Толтыруды бастаймыз, мекеменің коды мен атауы автоматты түрде толтырылады.

Содан кейін коэффициентті түзету қажет қызметкердің табельдік нөмірін көрсетеміз. Ол үшін көрсеткіні төмен басамыз, тізімнен қажетті қызметкерді таңдап, ОК басамыз.

Келесі өрісте есепке алу күнін көрсету керек.

«+/- Коэффициент» өрісінде коэффициенттің мәнін толтыру қажет, ол оң да, теріс те болуы мүмкін.

Барлық қажетті ақпаратты енгізгеннен кейін құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақыру керек немесе құралдар тақтасында «Сақтау» пәрменін/командасын таңдау керек.

Жұмыс режимін түзету

https://youtu.be/7DA8rQ8-Oxw

Барлық қызметкерлердің жұмыс режимін жаппай өзгерту үшін «Жұмыс режимін түзету» құжаты пайдаланылады.

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Түзету туралы бұйрықтар» → «Жұмыс режимін түзету» бөлімінде жүргізіледі.

Кесте деректерін қарау ауқымында, егер «Жаңа жазба қосу» түймешігін бассақ, онда жаңа құжатты толтыруға көшуге болады немесе «ОК» түймешігін басуға және барлық бұрын жасалған құжаттарды қарау үшін «Тізім» қойындысына өтуге болады.

Толтыруды бастаймыз, мекеменің коды мен атауы автоматты түрде толтырылады.

Бұдан әрі жұмыс режимін өзгерту туралы бұйрықтың нөмірі мен күнін көрсетеміз.

Егер құжат белгілі бір ШПО немесе учаскенің қызметкерлеріне құрылатын болса, «ШПО» өрісі толтырылады. Ол үшін көрсеткіні төменге басамыз, тізімнен керегін таңдап, ОК басу керек. Егер құжат мекеменің барлық қызметкерлеріне толтырылса, бұл өрісті бос қалдыру қажет.

Содан кейін жұмыс режимін түзету қолданылатын күнді көрсетеміз.

Одан әрі құжаттың кестелік бөлігін толтыруға көшеміз, қызметкерлерді қосу қажет, мұны командалар арқылы жасауға болады:

- «Жол қосу» - яғни бір қызметкерді қосу,

- «Жолды жою» - бір қызметкерді тізімнен жою,

- «Жолдарды тізіммен қосу» - қызметкерлерді тізіммен қосуға болады.

Пәрменді/Команданы таңдау үшін тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірін шақыруға немесе оны құралдар тақтасынан таңдауға болады.

«Жолдарды тізіммен қосу» түймешігін пайдаланып, пайда болған диалогтық терезесінде таңдалған бөлімше қызметкерлерінің барлық тізімі көрсетілген. Бір немесе бірнеше цехтардың барлық қажетті қызметкерлерін таңдау мүмкіндігі бар. Қажетті қызметкерлерді белгілегеннен кейін «ОК» түймешігін басамыз.

Бұдан әрі құжаттың кестелік бөлігі таңдалған қызметкерлермен оның жұмыс істейтін уақыт нормасы мен жұмысқа шығуын көрсете отырып толтырылады.

Әрі қарай, «Жұмысқа жаңа шығу» және «Жаңа уақыт нормасы» өрістерін толтырыңыз, ол үшін курсорды өріске орнатамыз және тінтуірдің оң жақ батырмасымен мәтінмәндік мәзірді шақырып «Тізімді көрсету» пәрменін таңдаймыз.

Одан әрі тізімнен қажетті жұмысқа шығуды таңдап, ОК басамыз.

Сондай-ақ, «Жаңа уақыт нормасы» бағанында жаңа норманы көрсетеміз, ол үшін курсорды өріске орнатамыз және тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырамыз, мұнда «Тізімді көрсету» пәрменін таңдаймыз.

Одан әрі тізімнен қажетті норманы таңдап, ОК басамыз.

Біздің мысалда қызметкерде «5 күндік жұмыс аптасы 16 сағат» уақыт нормасы болған, біз оны «6 күндік жұмыс аптасы 16 сағатқа» ауыстырдық.

Одан әрі толтыруға жауапты тұлңаның табельдік нөмірін көрсетеміз, ол үшін көрсеткіні төмен басамыз, тізімнен қажетті қызметкерді таңдап, ОК басамыз.

Барлық қажетті ақпаратты енгізгеннен кейін құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақыру керек немесе құралдар тақтасында «Сақтау» пәрменін/командасын таңдау керек.

Содан кейін құжатқа қол қою қажет, егер «Қолы» түймешігі сары түспен жарықтандырылса, бұл құжатқа қол қойылмағанын және одан әрі есепке алынбайтынын білдіреді.

Жұмысқа қабылдау туралы бұйрық (Өндірістік есепке алу)

https://youtu.be/vLsl3qURt64

«Жұмысқа қабылдау туралы бұйрық (Өндірістік есепке алу)» құжаты «Персоналды есепке алу» бөлімінде бұрын қалыптастырылған «Жұмысқа қабылдау туралы бұйрық (КБ)» құжатының негізінде құрылады.

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Бұйрықтар (Өндірістік есепке алу)» → «Жұмысқа қабылдау туралы бұйрық (Өндірістік есепке алу)» бөлімінде жүргізіледі.

Кестелерді қарап шығу ауқымында «ОК» түймешігін басып, бұрын жасалған барлық бұйрықтарды қарап шығу үшін «Тізім» қойындысына өту керек.

Одан әрі тізімде қажетті бұйрықты табамыз. Бұйрықтың сары түспен жарықтандырылғанын ескеру қажет, бұл бұйрықтың өндірістік жағынан пысықталмағанын білдіреді.

Тінтуірдің сол жақ батырмасын екі рет басу арқылы құжатқа кіріп, одан әрі «Өндірістік есепке алу» қойындысын пысықтау қажет. Ол үшін тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақыруы керек немесе құралдар тақтасында «Өзгерту» пәрменін таңдау керек.

Құжатта тек «Өндірістік есепке алу» қойындысы толтыру/түзету үшін қол жетімді. «Штат кестесі негізінде толтыру» батырмасын басқан кезде ШПО, учаске, шот, бап және шығындар объектісі сияқты келесі өрістер бұрын құрылған лауазымдар анықтамалығының деректері негізінде автоматты түрде толтырылады. Қажет болған жағдайда «Шығындар бабы» өрісін өзгертуге болады.

Егер штат кестесінің жолы толтырылмаса, осы лауазымның штат кестесінде бар-жоғын тексеру қажет.

Одан әрі құжатты толтырған қызметкердің табельдік нөмірін көрсету қажет, ол үшін көрсеткіні төмен басамыз және тізімнен қажетті қызметкерді таңдаймыз. ОК басамыз.

Барлық қажетті ақпаратты енгізгеннен кейін құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақыру керек немесе құралдар тақтасында «Сақтау» пәрменін/командасын таңдау керек.

Содан кейін құжатқа қол қою қажет, егер «Қолы» түймешігі сары түспен жарықтандырылса, бұл құжатқа қол қойылмағанын және одан әрі есепке алынбайтынын білдіреді.

Басқа филиалға ауыстыру туралы бұйрық (Есептеу)

https://youtu.be/YrZjehJgKng

«Басқа филиалға ауыстыру туралы бұйрық (Есептеу)» құжаты «Персоналды есепке алу» бөлімінде бұрын қалыптастырылған «Басқа филиалға ауыстыру туралы бұйрық (СҚ)» құжатының негізінде қалыптастырылады.

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Бұйрықтар (Өндірістік есеп)» → «Басқа филиалға ауыстыру туралы бұйрық (Есептеу)» бөлімінде жүргізіледі.

Кестелерді қарап шығу ауқымында «ОК» түймешігін басып, бұрын жасалған барлық бұйрықтарды қарап шығу үшін «Тізім» қойындысына өту керек.

Одан әрі тізімде қажетті бұйрықты табамыз. Бұйрықтың сары түспен жарықтандырылғанын ескеру қажет, бұл бұйрықтың өндірістік жағынан пысықталмағанын білдіреді.

Тінтуірдің сол жақ батырмасын екі рет басу арқылы құжатқа кіріп, «Есептеу» қойындысын пысықтау қажет. Ол үшін тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақыруы керек немесе құралдар тақтасында «Өзгерту» пәрменін таңдау керек.

Егер қызметкерде бар болса, демалыстың пайдаланылмаған күндері үшін өтемақыны есептейтін «Есептеу» қойындысына көшеміз. Ол үшін «Орташа табыс» өрісінде «Есептеу» түймешігін басамыз.

«Есептеу» түймешігін басқаннан кейін автоматты түрде келесі өрістер толтырылады:

- Орташа табысты есептеу үшін пайдаланылатын есептелген уақыт пен алдыңғы 12 айдағы табыстар көрсетілген есептік кезең.

- Орташа табысты есептеу үшін қабылданған соңғы 12 айдағы нақты жұмыс істеген күндер/сағаттар саны.

- Жалақы сомасы - бұл соңғы 12 айдағы жалақының жалпы сомасы.

Сондай-ақ бағдарламалар/кіші бағдарламалар бөлінісінде «Орташа табыс» қойындысы автоматты түрде толтырылады.

Орташа декодтауды көру үшін түймешігін басу керек, содан кейін автоматты түрде орташа есептеудің декодталуы жасалады.

Бұдан әрі келесі «Өтемақы» қойындысына көшеміз, онда демалыстың пайдаланылмаған күндері үшін өтемақы сомасы есептеледі. Алдымен «Есепке алу күні» өрісін толтырамыз. Содан кейін бухгалтердің табельдік нөмірін көрсетеміз, ол үшін көрсеткіні төмен басамыз, тізімнен қажетті қызметкерді таңдап, ОК басамыз.

Бұдан әрі өтемақыны есептейміз, ол үшін тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырамыз немесе құралдар тақтасында «Жолды тізіммен қосу» пәрменін таңдаймыз, бұл ретте есептеу автоматты түрде жүргізіледі.

Бұдан кейін өтемақыны есептеу құжаттың кесте бөлігіндегі қажетті ақпаратты толтырумен автоматты түрде жүргізіледі.

Бұдан әрі қажет болған жағдайда «Тапсырылмаған мүліктік-материалдық және басқа да құндылықтар туралы анықтама» қойындысын толтырамыз, қойындыны толтыру үшін «Жол қосу» пәрменін пайдаланамыз және заттың атауын, төлем түрін, шотты, санын және т.б. көрсетеміз.

Қалың қаріппен ерекшеленген бағандарда қажетті нұсқаны таңдау үшін тізім қол жетімді, ол үшін тінтуірдің оң жақ батырмасымен мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Тізімді көрсету» пәрменін таңдаймыз.

«Заттың атауы», «Саны», «Күні» және «Ұсталатын сома» бағандары қолмен толтырылады.

Барлық қажетті ақпаратты енгізгеннен кейін құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақыру керек немесе құралдар тақтасында «Сақтау» пәрменін/командасын таңдау керек.

Содан кейін құжатқа қол қою қажет, егер «Қолы» түймешігі сары түспен жарықтандырылса, бұл құжатқа қол қойылмағанын және одан әрі есепке алынбайтынын білдіреді.

«Басқа филиалға ауыстыру туралы бұйрық (Есептеу)» құжатына қол қою кезінде, қызметкер бойынша «Қосымша ақыларды тағайындау туралы бұйрық», «Тұрақты есептеулердің құжаттар-негіздемесі», «Тұрақты ұстап қалулардың құжаттар-негіздемесі» қолданыстағы құжаттары болған кезде «Қосымша ақыларды тоқтату туралы бұйрық», «Тұрақты есептеулердің негіздерін тоқтату», «Тұрақты ұстап қалу негіздемесін тоқтату» (көрсетілген құжаттар бойынша есептеулер мен ұстап қалулар тоқтатылады) құжаттары автоматты түрде жасалатындығын ескеру қажет. Егер кейінгі кезеңдерге тоқтатылған бұйрықтарды ескере отырып, жұмыстан босатылған қызметкерлерге есеп айырысу қажеттілігі туындаса, тоқтату құжаттарын алып тастаудың қажеті жоқ, олардың қолын алып тастау жеткілікті, ал жүргізілген есеп айырысулардан кейін оларға қайтадан қол қою қажет.

Басқа жұмысқа ауыстыру туралы бұйрық (Өндірістік есепке алу)

https://www.youtube.com/watch?v=vNnXP3s5IDM

«Басқа жұмысқа ауыстыру туралы бұйрық» құжаты «Персоналды есепке алу» бөлімінде бұрын қалыптастырылған «Басқа жұмысқа ауыстыру туралы бұйрық (КБ)» құжатының негізінде қалыптастырылады.

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Бұйрықтар (Өндірістік есепке алу)» → «Басқа жұмысқа ауыстыру туралы бұйрық (Өндірістік есепке алу)» бөлімінде жүргізіледі.

Кестелерді қарап шығу ауқымында «ОК» түймешігін басып, бұрын жасалған барлық бұйрықтарды қарап шығу үшін «Тізім» қойындысына өту керек.

Одан әрі тізімнен қажетті бұйрықты табамыз. Бұйрықтың сары түспен жарықтандырылғанын ескеру қажет, бұл бұйрықтың өндірістік жағынан пысықталмағанын білдіреді.

Тінтуірдің сол жақ батырмасын екі рет басу арқылы құжатқа кіріп, одан әрі «Өндірістік есепке алу» қойындысын пысықтау қажет. Ол үшін тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақыруы керек немесе құралдар тақтасында «Өзгерту» пәрменін таңдау керек.

Құжатта тек «Өндірістік есепке алу» қойындысы толтыру/түзету үшін қол жетімді. «Штат кестесі негізінде толтыру» батырмасын басқан кезде ШПО, учаске, шот, бап және шығындар объектісі сияқты келесі өрістер бұрын құрылған лауазымдар анықтамалығының деректері негізінде автоматты түрде толтырылады. Қажет болған жағдайда «Шығындар бабы» өрісін өзгертуге болады.

Егер штат кестесінің жолы толтырылмаса, осы лауазымның штат кестесінде бар-жоғын тексеру қажет.

Одан әрі құжатты толтырған қызметкердің табельдік нөмірін көрсету қажет, ол үшін көрсеткіні төмен басамыз және тізімнен қажетті қызметкерді таңдаймыз. ОК басамыз.

Барлық қажетті ақпаратты енгізгеннен кейін құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақыру керек немесе құралдар тақтасында «Сақтау» пәрменін/командасын таңдау керек.

Содан кейін құжатқа қол қою қажет, егер «Қолы» түймешігі сары түспен жарықтандырылса, бұл құжатқа қол қойылмағанын және одан әрі есепке алынбайтынын білдіреді.

ЕШ-ын тоқтату (бұзу) туралы бұйрық (Есептеу)

https://www.youtube.com/watch?v=RGmY2hddlXU

«ЕШ тоқтату (бұзу) туралы бұйрық (Есептеу)» құжаты «Персоналды есепке алу» бөлімінде бұрын қалыптастырылған «ЕШ тоқтату (бұзу) туралы бұйрық (КБ)» құжатының негізінде қалыптастырылады.

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Бұйрықтар (Өндірістік есепке алу)» → «ЕШ тоқтату (бұзу) туралы бұйрық (Есептеу)» бөлімінде жүргізіледі.

Кестелерді қарап шығу ауқымында «ОК» түймешігін басып, бұрын жасалған барлық бұйрықтарды қарап шығу үшін «Тізім» қойындысына өту керек.

Одан әрі тізімнен қажетті бұйрықты табамыз. Бұйрықтың сары түспен жарықтандырылғанын ескеру қажет, бұл бұйрықтың өндірістік жағынан пысықталмағанын білдіреді.

Тінтуірдің сол жақ батырмасын екі рет басу арқылы құжатқа кіріп, одан әрі «Есептеу» қойындысын пысықтау қажет. Ол үшін тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақыруы керек немесе құралдар тақтасында «Өзгерту» пәрменін таңдау керек.

Егер қызметкерде бар болса, демалыстың пайдаланылмаған күндері үшін өтемақыны есептейтін «Есептеу» қойындысына көшеміз. Ол үшін «Орташа табыс» өрісінде «Есептеу» түймешігін басамыз.

«Есептеу» түймешігін басқаннан кейін автоматты түрде келесі өрістер толтырылады:

- Орташа табысты есептеу үшін пайдаланылатын есептелген уақыт пен алдыңғы 12 айдағы табыстар көрсетілген есептік кезең.

- Орташа табысты есептеу үшін қабылданған соңғы 12 айдағы нақты жұмыс істеген күндер/сағаттар саны.

- Жалақы сомасы - бұл соңғы 12 айдағы жалақының жалпы сомасы. Сондай-ақ бағдарламалар/кіші бағдарламалар бөлінісінде «Орташа табыс» қойындысы автоматты түрде толтырылады.

Орташа декодтауды көру үшін түймешігін басу керек, содан кейін автоматты түрде орташа есептеудің декодталуы жасалады.

Бұдан әрі келесі «Өтемақы» қойындысына көшеміз, онда демалыстың пайдаланылмаған күндері үшін өтемақы сомасы есептеледі. Алдымен «Есепке алу күні» өрісін толтырамыз. Содан кейін бухгалтердің табельдік нөмірін көрсетеміз, ол үшін көрсеткіні төмен басамыз, тізімнен қажетті қызметкерді таңдап, ОК басамыз.

Бұдан әрі өтемақыны есептейміз, ол үшін тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырамыз немесе құралдар тақтасында «Жолды тізіммен қосу» пәрменін таңдаймыз, бұл ретте есептеу автоматты түрде жүргізіледі.

Бұдан кейін өтемақыны есептеу құжаттың кесте бөлігіндегі қажетті ақпаратты толтырумен автоматты түрде жүргізіледі.

Бұдан әрі қажет болған жағдайда «Тапсырылмаған мүліктік-материалдық және басқа да құндылықтар туралы анықтама» қойындысын толтырамыз, қойындыны толтыру үшін «Жол қосу» пәрменін пайдаланамыз және заттың атауын, төлем түрін, шотты, санын және т.б. көрсетеміз.

Қалың қаріппен ерекшеленген бағандарда қажетті нұсқаны таңдау үшін тізім қол жетімді, ол үшін тінтуірдің оң жақ батырмасымен мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Тізімді көрсету» пәрменін таңдаймыз.

«Заттың атауы», «Саны», «Күні» және «Ұсталатын сома» бағандары қолмен толтырылады.

Барлық қажетті ақпаратты енгізгеннен кейін құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақыру керек немесе құралдар тақтасында «Сақтау» пәрменін/командасын таңдау керек.

Содан кейін құжатқа қол қою қажет, егер «Қолы» түймешігі сары түспен жарықтандырылса, бұл құжатқа қол қойылмағанын және одан әрі есепке алынбайтынын білдіреді.

«ЕШ тоқтату (бұзу) туралы бұйрық (Есептеу)» құжатына қол қою кезінде, қызметкер бойынша «Қосымша ақыларды тағайындау туралы бұйрық», «Тұрақты есептеулердің құжаттар-негіздемесі», «Тұрақты ұстап қалулардың құжаттар-негіздемесі» қолданыстағы құжаттары болған кезде «Қосымша ақыларды тоқтату туралы бұйрық», «Тұрақты есептеулердің негіздерін тоқтату», «Тұрақты ұстап қалу негіздемесін тоқтату» (көрсетілген құжаттар бойынша есептеулер мен ұстап қалулар тоқтатылады) құжаттары автоматты түрде жасалатындығын ескеру қажет. Егер кейінгі кезеңдерге тоқтатылған бұйрықтарды ескере отырып, жұмыстан босатылған қызметкерлерге есеп айырысу қажеттілігі туындаса, тоқтату құжаттарын алып тастаудың қажеті жоқ, олардың қолын алып тастау жеткілікті, ал жүргізілген есеп айырысулардан кейін оларға қайтадан қол қою қажет.

Басқа филиалдан ауыстыру туралы бұйрық (Өндірістік есепке алу)

https://www.youtube.com/watch?v=NE_7ARiTzrw

«Басқа филиалдан ауыстыру туралы бұйрық» құжаты «Персоналды есепке алу» бөлімінде бұрын қалыптастырылған «Басқа филиалдан ауыстыру туралы бұйрық» құжатының негізінде қалыптастырылады.

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Бұйрықтар (Өндірістік есепке алу)» → «Басқа филиалдан ауыстыру туралы бұйрық (Өндірістік есепке алу)» бөлімінде жүргізіледі.

Кестелерді қарап шығу ауқымында «ОК» түймешігін басып, бұрын жасалған барлық бұйрықтарды қарап шығу үшін «Тізім» қойындысына өту керек.

Одан әрі тізімде қажетті бұйрықты табамыз. Бұйрықтың сары түспен жарықтандырылғанын ескеру қажет, бұл бұйрықтың өндірістік жағынан пысықталмағанын білдіреді.

Тінтуірдің сол жақ батырмасын екі рет басу арқылы құжатқа кіріп, «Өндірістік есепке алу» қойындысын пысықтау қажет. Ол үшін тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақыруы керек немесе құралдар тақтасында «Өзгерту» пәрменін таңдау керек.

Құжатта тек «Өндірістік есепке алу» және «Орташа» қойындыларын толтыруға/түзетуге болады. «Штаттық кесте негізінде толтыру» батырмасын басқанда «Өндірістік есепке алу» деген қосымша бетті толтыруға көшеміз, келесі жолдар, мысалы, ШПО, учаске, шот, бап және шығындар объектісі бұрын құрылған лауазымдар анықтамалығының деректері негізінде автоматты түрде толтырылады. Қажет болған жағдайда «Шығындар бабы» өрісін өзгертуге болады.

Келесі «Орташа» қойындысы «Басқа филиалдан жүктеу» түймешігі арқылы толтырылатын демалыс, аурухана және т.б. есептеген кезде орташа есебі үшін толтырылады.

Немее ол үшін тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырамыз немесе құралдар тақтасында «Жол қосу» пәрменін таңдаймыз.

Одан әрі құжатты толтырған қызметкердің табельдік нөмірін көрсету керек, ол үшін көрсеткіні төмен басамыз, тізімнен қажетті қызметкерді таңдап, ОК басамыз.

Барлық қажетті ақпаратты енгізгеннен кейін құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақыру керек немесе құралдар тақтасында «Сақтау» пәрменін/командасын таңдау керек.

Содан кейін құжатқа қол қою қажет, егер «Қолы» түймешігі сары түспен жарықтандырылса, бұл құжатқа қол қойылмағанын және одан әрі есепке алынбайтынын білдіреді.

Жұмысқа қайта қабылдау туралы бұйрық (Өндірістік есепке алу)

https://www.youtube.com/watch?v=mEdCdzY5NfM

«Жұмысқа қайта қабылдау туралы бұйрық» құжаты «Персоналды есепке алу» бөлімінде бұрын қалыптастырылған «Жұмысқа қайта қабылдау туралы бұйрық (КБ)» құжатының негізінде қалыптастырылады.

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Бұйрықтар (Өндірістік есепке алу)» → «Жұмысқа қайта қабылдау туралы бұйрық (Өндірістік есепке алу)» бөлімінде жүргізіледі.

Кестелерді қарап шығу ауқымында «ОК» түймешігін басып, бұрын жасалған барлық бұйрықтарды қарап шығу үшін «Тізім» қойындысына өту керек.

Одан әрі тізімде қажетті бұйрықты табамыз. Бұйрықтың сары түспен жарықтандырылғанын ескеру қажет, бұл бұйрықтың өндірістік жағынан пысықталмағанын білдіреді.

Тінтуірдің сол жақ батырмасын екі рет басу арқылы құжатқа кіріп, «Өндірістік есепке алу» қойындысын пысықтау қажет. Ол үшін тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақыруы керек немесе құралдар тақтасында «Өзгерту» пәрменін таңдау керек.

Құжатта тек «Өндірістік есепке алу» және «Орташа» қойындыларын толтыруға/түзетуге болады. «Штаттық кесте негізінде толтыру» батырмасын басқанда «Өндірістік есепке алу» деген қосымша бетті толтыруға көшеміз, келесі жолдар, мысалы, ШПО, учаске, шот, бап және шығындар объектісі бұрын құрылған лауазымдар анықтамалығының деректері негізінде автоматты түрде толтырылады. Қажет болған жағдайда «Шығындар бабы» өрісін өзгертуге болады.

Одан әрі құжатты толтырған қызметкердің табельдік нөмірін көрсету керек, ол үшін көрсеткіні төмен басамыз, тізімнен қажетті қызметкерді таңдап, ОК басамыз.

Барлық қажетті ақпаратты енгізгеннен кейін құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақыру керек немесе құралдар тақтасында «Сақтау» пәрменін/командасын таңдау керек.

Содан кейін құжатқа қол қою қажет, егер «Қолы» түймешігі сары түспен жарықтандырылса, бұл құжатқа қол қойылмағанын және одан әрі есепке алынбайтынын білдіреді.

Өндірістік есепке алу деректерін түзету

https://youtu.be/VLVoCWq1SJ0

«Өндірістік есепке алу деректерін түзету» құжаты қызметкер бойынша ауысымды, шығындар есебін, шығындар бабын, ерекшелігін, шығындар элементін өзгерту қажет болғанда толтырылады.

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Бұйрықтар (Өндірістік есепке алу)» → «Өндірістік есепке алу деректерін түзету» бөлімінде жүргізіледі.

Кесте деректерін қарау ауқымында, егер «Жаңа жазба қосу» түймешігін бассақ, онда жаңа құжатты толтыруға көшуге болады немесе «ОК» түймешігін басып, бұрын жасалған барлық құжаттарды қарау үшін «Тізім» қойындысына өтуге болады.

Толтыруды бастаймыз, мекеменің коды мен атауы автоматты түрде толтырылады.

Бұдан әрі құжаттың нөмірі мен күнін көрсетеміз. Күн автоматты түрде қойылады, бірақ оны өзгерту мүмкіндігі бар.

Содан кейін түзетудің қолданыла бастайтын күнін көрсетеміз.

Егер құжат белгілі бір ШПО немесе учаскенің қызметкерлеріне толтырылған жағдайда, онда шығынның туындау орнын көрсету керек. Сондай-ақ мекеменің барлық қызметкерлеріне түзетулерді толтыру үшін осы өрісті бос қалдыру керек.

Одан әрі құжаттың кестелік бөлігін толтыруға көшеміз, ол үшін деректерді түзету үшін қызметкерлерді қосу қажет болады, ол үшін тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырамыз немесе құралдар тақтасында мына командалар бар:

- «Жол қосу» - яғни бір қызметкерді көрсету,

- «Жолды жою» - жазбадан бір жолды алып тастау және

- «Жолдарды тізіммен қосу» - бірден бірнеше қызметкерді таңдау.

«Жол қосу» пәрменін/командасын пайдаланамыз және «Кесте нөмірі» өрісінде қызметкерді көрсету қажет, ол үшін тінтуірдің оң жақ батырмасымен мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Тізімді көрсету» пәрменін/командасын таңдау керек.

Тізімнен қажетті қызметкерді таңдап, ОК басамыз.

Осыдан кейін келесі өрістер автоматты түрде толтырылады, себебі құжат өндірістік есепке алу деректерін өзгерту үшін қажет, мысалы, қызметкерге бағдарламаны өзгертеміз. Ол үшін «Шығындар бабы» өрісінде - жаңа бапты басып шығарамыз немесе мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Тізімді көрсету» пәрменін таңдау арқылы оны тізімнен таңдаймыз.

Тізімнен қажетті бапты таңдап, «ОК» түймешігін басамыз.

Қажет болған жағдайда қалған өрістерді осыған ұқсас өзгертеміз.

Әрі қарай құжатты толтырған қызметкердің табельдік нөмірін көрсету керек, ол үшін көрсеткіні төмен басамыз, тізімнен қажетті қызметкерді таңдап, ОК басамыз.

Барлық қажетті ақпаратты енгізгеннен кейін құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақыру керек немесе құралдар тақтасында «Сақтау» пәрменін/командасын таңдау керек.

Содан кейін құжатқа қол қою қажет, егер «Қолы» түймешігі сары түспен жарықтандырылса, бұл құжатқа қол қойылмағанын және одан әрі есепке алынбайтынын білдіреді.

Лауазымдарды қоса атқару туралы бұйрық (Өндірістік есепке алу)

https://youtu.be/GNjEWLIv5kc

«Лауазымдарды қоса атқару туралы бұйрық» құжаты «Персоналды есепке алу» бөлімінде бұрын қалыптастырылған «Лауазымдарды қоса атқару туралы бұйрық (КБ)» құжатының негізінде қалыптастырылады.

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Бұйрықтар (Өндірістік есепке алу)» → «Лауазымдарды қоса атқару туралы бұйрық (Өндірістік есепке алу)» бөлімінде жүргізіледі.

Кестелерді қарап шығу ауқымында «ОК» түймешігін басып, бұрын жасалған барлық бұйрықтарды қарап шығу үшін «Тізім» қойындысына өту керек.

Одан әрі тізімнен қажетті бұйрықты табамыз. Бұйрықтың сары түспен жарықтандырылғанын ескеру қажет, бұл бұйрықтың өндірістік жағынан пысықталмағанын білдіреді.

Тінтуірдің сол жақ батырмасын екі рет басу арқылы құжатқа кіріп, өндірістік есепке алу қойындысын пысықтау қажет. Ол үшін тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақыруы керек немесе құралдар тақтасында «Өзгерту» пәрменін таңдау керек.

Құжатта тек «Өндірістік есепке алу» қойындысы толтыруға/түзетуге болады. «Штаттық кесте негізінде толтыру» батырмасын басқанда келесі жолдар ШПО, учаске, шот, бап және шығындар объектісі бұрын құрылған лауазымдар анықтамалығының деректері негізінде автоматты түрде толтырылады. Қажет болған жағдайда «Шығындар бабы» өрісін өзгертуге болады.

Одан әрі құжатты толтырған қызметкердің табельдік нөмірін көрсету керек, ол үшін көрсеткіні төмен басамыз, тізімнен қажетті қызметкерді таңдап, ОК басамыз.

Барлық қажетті ақпаратты енгізгеннен кейін құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақыру керек немесе құралдар тақтасында «Сақтау» пәрменін/командасын таңдау керек.

Содан кейін құжатқа қол қою қажет, егер «Қолы» түймешігі сары түспен жарықтандырылса, бұл құжатқа қол қойылмағанын және одан әрі есепке алынбайтынын білдіреді.

Лауазымдарды қоса атқаруды тоқтату туралы бұйрық (Өндірістік есепке алу)

https://youtu.be/KPShMgOg8EA

«Лауазымдарды қоса атқаруды тоқтату туралы бұйрық (Өндірістік есепке алу)» құжаты «Персоналды есепке алу» бөлімінде бұрын қалыптастырылған «Лауазымдарды қоса атқаруды тоқтату туралы бұйрық (КБ)» құжатының негізінде қалыптастырылады.

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Бұйрықтар (Өндірістік есепке алу)» → «Лауазымдарды қоса атқаруды тоқтату туралы бұйрық (Өндірістік есепке алу)» бөлімінде жүргізіледі.

Кестелерді қарап шығу ауқымында «ОК» түймешігін басып, бұрын жасалған барлық бұйрықтарды қарап шығу үшін «Тізім» қойындысына өту керек.

Одан әрі тізімде қажетті бұйрықты табамыз. Бұйрықтың сары түспен жарықтандырылғанын ескеру қажет, бұл бұйрықтың өндірістік жағынан пысықталмағанын білдіреді.

Тінтуірдің сол жақ батырмасын екі рет басу арқылы құжатқа кіріп, «Есеп» қойындысын пысықтау қажет. Ол үшін тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақыруы керек немесе құралдар тақтасында «Өзгерту» пәрменін таңдау керек.

Егер қызметкерде бар болса, демалыстың пайдаланылмаған күндері үшін өтемақыны есептейтін «Есеп» қойындысына көшеміз. Ол үшін «Орташа табыс» өрісінде «Есептеу» түймешігін басамыз.

«Есеп» түймешігін басқаннан кейін автоматты түрде келесі өрістер толтырылады:

- Орташа табысты есептеу үшін пайдаланылатын есептелген уақыт пен алдыңғы 12 айдағы табыстар көрсетілген есептік кезең.

- Орташа табысты есептеу үшін қабылданған соңғы 12 айдағы нақты жұмыс істеген күндер/сағаттар саны.

- Жалақы сомасы - бұл соңғы 12 айдағы жалақының жалпы сомасы. Сондай-ақ бағдарламалар/кіші бағдарламалар бөлінісінде «Орташа табыс» қойындысы автоматты түрде толтырылады.

Орташа декодтауды көру үшін түймешігін басу керек, содан кейін автоматты түрде орташа есептеудің декодталуы жасалады.

Бұдан әрі келесі «Өтемақы» қойындысына көшеміз, онда демалыстың пайдаланылмаған күндері үшін өтемақы сомасы есептеледі. Алдымен «Есепке алу күні» өрісін толтырамыз. Содан кейін бухгалтердің табельдік нөмірін көрсетеміз, ол үшін көрсеткіні төмен басамыз, тізімнен қажетті қызметкерді таңдап, ОК басамыз.

Бұдан әрі өтемақыны есептейміз, ол үшін тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырамыз немесе құралдар тақтасында «Жолдарды тізіммен қосу» пәрменін таңдаймыз, бұл ретте есептеу автоматты түрде жүргізіледі.

Бұдан әрі қажет болған жағдайда «Тапсырылмаған мүліктік-материалдық және басқа да құндылықтар туралы анықтама» қойындысын толтырамыз, қойындыны толтыру үшін «Жол қосу» пәрменін пайдаланамыз және заттың атауын, төлем түрін, шотты, санын және т.б. көрсетеміз.

Қалың қаріппен ерекшеленген бағандарда қажетті нұсқаны таңдау үшін тізім қол жетімді, ол үшін тінтуірдің оң жақ батырмасымен мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Тізімді көрсету» пәрменін таңдаймыз.

«Заттың атауы», «Саны», «Күні» және «Ұсталатын сома» бағандары қолмен толтырылады.

Барлық қажетті ақпаратты енгізгеннен кейін құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақыру керек немесе құралдар тақтасында «Сақтау» пәрменін/командасын таңдау керек.

Содан кейін құжатқа қол қою қажет, егер «Қолы» түймешігі сары түспен жарықтандырылса, бұл құжатқа қол қойылмағанын және одан әрі есепке алынбайтынын білдіреді.

Жұмыс кестесі (ауысым қызметкерлерінің жұмыс уақытын есепке алуды жүргізу процесі)

https://youtu.be/SlOxRgt6sVk

Ауысым қызметкерлерінің жұмыс уақытын есепке алуды жүргізу процесін пысықтау үшін мынадай құжаттарды толтыру қажет: «Жұмыс режимдері», «Жұмыс режимін өзгерту туралы бұйрық», «Өндірістік есепке алу деректерін түзету».

«Жұмыс режимдері» анықтамалығы

Бұл анықтаманы әрбір жеке қызметкерге емес, лауазымға жасау қажеттігіне назар аудару қажет. Мысалы, режим штат бойынша небәрі 3-уі бар ауысымдық қызметкерлерге - күзетшілерге құрылды, тиісінше бір жұмыс режимі құрылды.

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Анықтамалықтар» → «Жұмыс режимі» бөлімінде жүргізіледі.

Кесте деректерін қарау ауқымында, егер «Жаңа жазба қосу» түймешігін бассақ, онда жаңа құжатты толтыруға көшуге болады немесе «ОК» түймешігін басуға және барлық бұрын жасалған құжаттарды қарау үшін «Тізім» қойындысына өтуге болады.

Толтыруды бастаймыз, мекеменің коды мен атауы автоматты түрде толтырылады.

Содан кейін жұмыс режимінің кодын қойып, одан әрі кестедегі күндер санын көрсетеміз. Содан кейін «Ауысымдық жұмыс» белгісін орнатамыз.

Бұдан әрі «Атауы» қойындысын толтыруға көшеміз, жұмыс режимінің атауын және оның қазақ және орыс тілдеріндегі сипаттамасын көрсетеміз.

Содан кейін «Кесте (жұмыс уақыты)» қойындысына көшеміз, оны толтыру үшін тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырамыз немесе құралдар тақтасында «Жол қосу» пәрменін таңдаймыз.

«Апта/тәулік күнінің №» өрісіне жол қосқаннан кейін кестедегі күндерді білдіретін реттік нөмірді толтырамыз. Мысалы, бізде 3 күн бар, сондықтан нөмірлеу 1, 2, 3 болады.

Содан кейін «бастап» және «дейін» жұмыс уақытын көрсетеміз. Мысалы, ауысым кешкі 19: 00-де басталып, таңғы 7: 00-де аяқталады. Демек, сағат 19:00-ден 24:00-ге дейін бұл жұмыстың бірінші күні, ал сағат 00:00-ден 07:00-ге дейін бұл екінші күн.

Одан әрі демалыс және мереке күндеріне арналған «бастап» және «дейін» аралығындағы жұмыс уақытын толтыру қажет. Жолдар «Бастап» және «ДЕЙІН» уақытының алдыңғы бағандарына енгізілген деректерге сүйене отырып автоматты түрде толтырылады. Бірақ, мысалы, мереке және демалыс күндеріндегі жұмыс тәулік бойы болса, онда осы күндері ауысымның басталу және аяқталу уақытын көрсету қажет.

Үшінші күн демалыс, яғни бізде күн түн 2 күндік демалыс күні кестесі болса, ал демалыс және мереке күндері тәулік болып шықты.

Одан әрі «Уақыт нормасы» қойындысында тиісті норманы таңдау керек, ол үшін көрсеткені төмен басамыз, тізімнен керегін таңдап, ОК басамыз.

Содан кейін ставкалар санын көрсету қажет «1».

Барлық қажетті ақпаратты толтырғаннан кейін анықтамалықты сақтаймыз. Ол үшін құралдар тақтасында немесе тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырып «Сақтау» пәрменін/командасын таңдаймыз. Жасалған жұмыс режимінің негізінде ауысымдар құрылатынын ескеру қажет.

«Жұмыс режимін өзгерту туралы бұйрық» құжаты

Егер сіздің мекемеңіз жүйеде жұмыс істеп тұрса және ұйымның лауазымы жұмыс режимі көрсетілместен құрылған болса, онда келесі қадам «Жұмыс режимін өзгерту туралы бұйрық» құжатын толтыру болады.

Құжатты ресімдеу «Персоналды есепке алу» → «Құжаттар» → «Жұмыс режимін өзгерту туралы бұйрық» бөлімінде жүргізіледі.

Кесте деректерін қарау ауқымында, егер «Жаңа жазба қосу» түймешігін бассақ, онда жаңа құжатты толтыруға көшуге болады немесе «ОК» түймешігін басуға және барлық бұрын жасалған құжаттарды қарау үшін «Тізім» қойындысына өтуге болады.

Мекеменің коды мен атауы автоматты түрде толтырылады.

Бұдан әрі құжаттың нөмірі мен күнін көрсетеміз. Әдепкі күн қойылады, бірақ оны өзгерту мүмкіндігі бар.

«Бұйрық санаты» өрісі «Жұмыс режимін өзгерту туралы» автоматты түрде толтырылады.

Одан әрі «Табельдік нөмір» өрісінде жұмыс режимін өзгертуді қажет ететін қызметкерді көрсету қажет. Ол үшін көрсеткіні төмен басамыз, тізімнен керегін таңдап, ОК басамыз.

«Бөлімше» және «Лауазым» өрістері «Табельдік №» өрісі негізінде автоматты түрде толтырылады.

Келесі өрісте өзгерістің қай күннен бастап күшіне енетін күнін белгілейміз.

Одан әрі жұмысқа шығуды көрсетеміз, ол үшін көрсеткіні төмен басамыз және тізімнен «Көрсетілген жұмыс режимі бойынша» таңдаймыз.

Содан кейін «Жұмыс режимі» өрісін толтыру керек, жұмыс режимін таңдау үшін көрсеткіні төменге басамыз, тізімнен жасалған жұмыс режимін таңдаймыз және ОК басамыз.

«Уақыт нормасы» және «Ставкалар саны» өрістері таңдалған жұмыс режимінен автоматты түрде толтырылады.

Содан кейін қажет болған жағдайда «Мәтін» қойындысын толтырамыз, оны қолмен толтыруға немесе «Үлгі бойынша толтыру» түймешігін пайдалануға болады.

Мекеме басшысының табельдік нөмірі әдепкі мәні бойынша толтырылады.

Барлық қажетті ақпаратты енгізгеннен кейін құжатты сақтау керек, тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақыру керек немесе құралдар тақтасында «Сақтау» пәрменін/командасын таңдау керек.

Бұдан әрі құжатқа қол қою қажет, егер «Қолы» түймесі сары түспен жарықтандырылса, бұл құжатқа қол қойылмағанын және одан әрі есепке алынбайтынын білдіреді.

Осылайша, жұмыс режимін өзгертуді талап ететін барлық ауысымдарға бұйрық толтырамыз.

«Өндірістік есепке алу деректерін түзету» құжаты

Осыдан кейін әрбір жұмыскерді ауысымға бекіту қажет, сондықтан «Өндірістік есеп деректерін түзету» құжатын толтыру қажет.

Құжатты ресімдеу «Еңбек және жалақы» → «Құжаттар» → «Бұйрық (Өндірістік есепке алу)» → «Өндірістік есепке алу деректерін түзету» бөлімінде жүргізіледі.

Деректерді қарау ауқымында «Жаңа жазба қосу» пәрменін/командасын басамыз.

Толтыруды бастаймыз, мекеменің коды мен атауы автоматты түрде қойылады.

Бұдан әрі құжаттың нөмірі мен күнін көрсетеміз. Әдепкі күн қойылады, бірақ оны өзгерту мүмкіндігі бар.

Содан кейін «Бастап әрекет етеді» өрісінде түзету басталатын күнді көрсетеміз.

Одан әрі құжаттың кестелік бөлігін толтыруға, яғни ауысымды бекіту қажет болатын мекеме қызметкерлерін қосуға көшеміз. Ол үшін тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырамыз немесе құралдар тақтасында «Жол қосу» пәрменін таңдаймыз.

Содан кейін «Табельдік нөмір» өрісінде қызметкерді көрсету қажет, ол үшін тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырып «Тізімді көрсету» пәрменін таңдаған жөн.

Ұсынылған тізімнен қажетті қызметкерді таңдап, ОК басамыз.

Қызметкер қосылғаннан кейін барлық өрістер автоматты түрде толтырылады, бірақ оларды өзгертуге болады. Біздің жағдайда «Ауысым» өрісіне өзгеріс енгіземіз. Ол үшін тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Тізімді көрсету» пәрменін таңдаймыз.