Іссапар шығындары.
Фаворит АЖ-де іссапар шығыстарын (бұйрықтық есепке алу, есептеу, аудару және аванстық
есеп) көрсету үшін есептеу үшін қажетті анықтамалықтарды алдын ала орнату және тексеру қажет:
- Іссапар ұйымдарының нормалары.
- Елдi мекендер/елдер бойынша iссапар нормалары.
- Көлік түрлері бойынша іссапарға бару құны.
- Шетелдік іссапарларға арналған шығыстарды өтеу нормалары.
«Іссапар ұйымдарының нормалары» анықтамалығы.
https://youtu.be/DTlH5b_ioZk
Ұйымның іссапар шығыстарының нормаларын айқындау үшін «Іссапар ұйымдарының
нормалары» анықтамалығы толтырылады.
Оны толтыру үшін «Бюджеттеу» «Анықтамалықтар» «Іссапар ұйымдарының нормалары»
есепке алу бөліміне өту қажет.
«Кесте деректерін қарау ауқымында» OK таңдаймыз.
Бұрын жасалған жазбаларды қарау үшін «Тізім» қойындысына өтеміз.
Бұл анықтамалықта тәуліктік нормалар және ел ішінде тұру нормалары бойынша нормалар
белгіленуі тиіс. Осылайша, екі жазба болуы керек (әр норма үшін).
Жаңа жазба жасау үшін «Кесте деректерін қарау ауқымында» «Жаңа жазба қосу» тармағын
таңдаймыз.
Әрі қарай анықтамалықты толтырамыз.
«Код» өрісіне норма кодын тағайындаймыз;
«Бір күндік қолдану басымдығы» өрісі автоматты түрде толтырылады-0, бірақ қажет болған
жағдайда өзгертуге болады;
«Атауы» өрісінде мынадай шығыстардың түрін көрсетеміз: тұру; ел бойынша тәуліктік; елден
тыс тәуліктік;
«Түрі» өрісінде батырмасын басып, атауына ұқсас шығындар опцияларын таңдаймыз;
«Тұру нормасы» өрісінде батырмасын басып, таңдаймыз: стандарт; люкс; жартылай люкс;
Есептің кестелік бөлігін толтырамыз.
Ол үшін құралдар тақтасындағы батырманы басу арқылы немесе тінтуірдің оң жақ
түймешігімен басу арқылы «+ жол қосу» мәтінмәндік мәзір таңдаймыз.
«Басталу күні» бағаны, осы жазбаның қолданылу күнін көрсетеміз;
«Мән түрі» бағанын таңдаймыз: АЕК; сомасы;
«Мәні» бағанасында АЕК мөлшерін немесе сомасын көрсетеміз;
Қажетті валютаны «Көрсетеміз» бағанында.
Құралдар тақтасындағы «Сақтау» түймешігі арқылы анықтаманы сақтау .
«Елді мекендер/елдер бойынша іссапар нормалары» анықтамалығы.
https://youtu.be/eazZo5i8w7Y
Анықтамалық елдер, қалалар, аудандар бойынша іссапар нормаларын айқындауға
арналған.
«Бюджеттеу» «Анықтамалықтар» есепке алу бөліміне өтіп, «Елді мекендер/елдер
бойынша іссапар нормаларын» ашамыз.
Бұрын жасалған жазбаларды қарау үшін «Тізім» қойындысына көшеміз.
Жаңа жазба жасау үшін «Кесте деректерін қарау ауқымында» «Жаңа жазба қосу» таңдаймыз.
Одан әрі анықтаманы толтырамыз.
«Мекеме» өрісі автоматты түрде толтырылады;
«Норматив» өрісінде батырмасын басыңыз, қажетті норматив таңдаңыз. Мұнда «Іссапар
ұйымының нормалары» анықтамалығының бұрын жасалған барлық жазбалары көрсетіледі;
Келесі өрісте елдің немесе елді мекеннің кодтарын көрсете отырып, «Ел» немесе «Елді мекен»
дегенді таңдаймыз;
«Басталу күні» өрісінде норманың қолданылу күнін көрсетеміз.
Құралдар тақтасындағы «Сақтау» түймешігі арқылы анықтаманы сақтаймыз .
«Көлік түрлері бойынша іссапарға жол жүру құны» анықтамалығы.
https://www.youtube.com/watch?v=Qt3-ECrKXD4
Көлік түрлері бойынша жол жүруге арналған іссапар шығыстарын айқындауға арналған.
Ол «Бюджеттеу» «Анықтамалықтар» «Көлік түрлері бойынша іссапарға бару құны»
есепке алу бөлімінде болуы тиіс.
Бұрын жасалған жазбаларды қарау үшін «Тізім» қойындысына өтеміз.
Жаңа жазба жасау үшін «Кесте деректерін қарау ауқымында» «Жаңа жазба қосу» таңдаймыз.
Одан әрі анықтаманы толтырамыз.
«Мекеме» өрісі автоматты түрде толтырылады;
«Басталу күні» өрісінде құжат әрекет ете бастайтын күнді көрсетеміз;
«Елді мекен» өрісінде батырмасын басыңыз, іссапарға жіберілген қызметкер жолды
бастайтын тармақты таңдаңыз;
« елді мекенде» өрісінде батырмасын басып, іссапарға жіберілген қызметкер келетін
жерді таңдаймыз;
«Көлік түрі» өрісінде батырмасын басыңыз, түрін таңдаңыз: ТЖ, авиа, автокөлік;
«Мәні» өрісінде жол жүрудің валюталық мәнін көрсетеміз;
«Валюта» өрісінде батырмасын басыңыз, іссапар шығындарын өтеу валютасын таңдаңыз.
Құралдар тақтасындағы «Сақтау» түймешігі арқылы анықтаманы сақтаймыз .
«Шетелдік іссапарларға арналған шығыстарды өтеу нормалары» анықтамалығы.
https://www.youtube.com/watch?v=qal1lVLfxeU
Анықтамалық шетелдік іссапар шығындарын өтеу нормасын анықтауға арналған.
«Шетелдік іссапарларға арналған шығыстарды өтеу нормалары» анықтамалығын ашу үшін
«Бюджеттеу» есеп бөлімінде, содан кейін «Анықтамалықтар» қосымша бетіне өту керек.
Осы анықтаманы толтыру талап етілмейді, өйткені «Қызметтік іссапарларға, оның ішінде шет
мемлекеттерге арналған шығыстарды бюджет қаражаты есебінен өтеу қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 мамырдағы № 256 Қаулысына сәйкес
барлық елдер бойынша ақпарат енгізілген.
«Тізім» қойындысында әр түрлі елдер бойынша барлық жазбаларды көруге болады.
«Фаворит» жүйесінде қызметтік іссапарды ресімдеу үшін бірнеше құжаттар пайдаланылады.
Іссапарға жіберу туралы бұйрық.
https://www.youtube.com/watch?v=qIi8Gd9md9Y
Қызметкердің іссапарын рәсімдеу үшін іссапарға жіберу туралы бұйрық жасалады.
Кадр бөлімі тарапынан құжат «Персоналды есепке алу» «Құжаттар» «Іссапарға жіберу
туралы бұйрықтар» «Іссапарға жіберу туралы бұйрық (КБ)» есепке алу бөлімінде болады.
«Кесте деректерін қарау ауқымында» жаңа құжат жасау үшін «Жаңа жазба қосу» батырмасын
басу керек.
Бұйрықтың бірнеше қойындылары бар, «Құжат» қойындысында бұйрық туралы жалпы ақпарат
бар.
«Мекеме» өрісі автоматты түрде қойылған және өңдеу үшін қол жетімді емес.
Әрі қарай, бұйрықтарды тіркеу кітабына және бұйрық күніне сәйкес құжаттың нөмірін
толтырамыз.
«Бұйрық санаты» өрісінде көрсеткіні төмен басып, бұйрықтың қажетті санатын таңдаймыз.
Біздің мысалда бұл «Өндірістік қажеттілік бойынша іссапарға жіберу туралы».
«Табель №» өрісінде көрсеткіні төмен басып, іссапарға жіберілетін қызметкерді таңдаймыз.
Құрылымдық бөлімше және лауазым автоматты түрде толтырылады.
Егер іссапарда болған уақытын орташа есеппен төлеу қажет болса, «Орташа есеппен төлеу»
терезесіне белгі қойамыз.
Содан кейін «бастап» өрісінде іссапардың басталу күнін, «дейін» өрісінде - жоспарланған
аяқталу күнін көрсету қажет.
Бұдан әрі «Іссапардың мақсаты (үшін)» - бұл қызметкердің іссапарға қандай мақсатпен немесе
не үшін баратынын көрсетуге болатын мәтіндік жол.
«Қайда» өрісінде қызметкер қай елге немесе елді мекенге жөнелтіледі.
«Кету көлігі» өрісінде көрсеткіні төмен басып, керегін таңдаймыз.
Одан әрі «Болу пункттері» деген қосымша бетке көшеміз.
Осы бөлімді толтыру үшін тапсырмалар панеліндегі «Жол қосу» пәрменін пайдаланыңыз
немесе құжаттың кесте бөлігіндегі тінтуірдің оң жақ батырмасын басамыз.
Пайда болған жолда, «Келу пункті (код)» өрісінде тінтуірдің оң жақ бетімен мәтінмәндік мәзірді
шақырып, «Тізімді көрсету» дегенді таңдаймыз.
«Жүйе объектісін таңдауда» «Деректерді алу» түймешігін және «Осы кестелерді қарау
диапазонында» басамыз, «Орыс тіліндегі атауы» деген жолда елді мекеннің атауын енгіземіз
(* арқылы). ОК басамыз.
Келесі «Мәтіндер» қойындысына көшеміз, онда бұйрықтың мәтіндік бөлігін қолмен толтыру не
«Үлгі бойынша толтыру» түймешігі арқылы дайын үлгіні пайдалану қажет.
Содан кейін тінтуірдің оң жақ бетімен контекстік мәзірді шақырып, «Сақтау» дегенді таңдап,
«Қолтаңба» түймешігін басамыз.
Қажет болған жағдайда бұл жазбаны «Есеп» пәрмені арқылы түсіріп, басып шығаруға болады..
Іссапарға авансты есептеу.
https://www.youtube.com/watch?v=QB0pTlSEvas
Фаворит жүйесінде «Іссапарға жіберу туралы бұйрық» жасалғаннан кейін «Іссапарға арналған
аванстың есебін» жасау қажет.
Ол үшін «Іссапарға жіберу туралы бұйрық (ОК)» құжатында тінтуірдің оң жағымен контекстік
мәзірді шақырып, «Іссапарға аванстың есебін дайындау» таңдаймыз.
«Іссапарға арналған авансты есептеу» құжаты тек редакциялау үшін қол жетімді, өйткені ол
іссапарға жіберу туралы құжаттардың негізінде жүйе арқылы автоматты түрде жасалады.
Тінтуірдің оң жақ бетімен мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Өзгерту» дегенді таңдаймыз.
Құжат ішінара толтырылады, себебі деректер іссапарға жіберу туралы негізгі бұйрықтан
көшіріледі.
«№ аванстың есебі» өрісінде есептің нөмірі мен күнін көрсетеміз.
Одан әрі құжаттың егжей-тегжейіне өтіп, тінтуірдің оң жақ бетіндегі мәтінмәндік мәзірді
шақырып, «Жолдарды тізіммен қосу» дегенді таңдаңыз. Бұдан бұрын «Елді мекендер/елдер
бойынша іссапар нормалары», «Көлік түрлері бойынша іссапарға бару құны» және «Іссапар
ұйымдарының нормалары» сияқты анықтамалықтар алдын ала толтырылған болса, онда есеп
автоматты түрде жүргізіледі.
Егер нормалар толтырылмаған болса, онда іссапарға авансты төлеу үшін қажетті соманы
қолмен басып шығару қажет.
Біздің жағдайда бізге жол жүру құнын қолмен ғана басып шығару қажет, себебі тәуліктік және
тұру нормалары анықтамалықтарға енгізілген.
Бұдан әрі, құжаттағы барлық қажетті ақпаратты толтырғаннан кейін есепті ресімдеуге жауапты
бухгалтердің табельдік нөмірін көрсетеміз.
Содан кейін оны тінтуірдің оң жағындағы мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Сақтау» дегенді
таңдап сақтаймыз.
Сондай-ақ жазбаға қол қою қажет.
Сондай-ақ «Іссапарға арналған авансты есептеу» құжатын «Баланс» «Құжаттар»
«Іссапарға арналған авансты есептеу» есепке алу бөлімі арқылы табуға болады.
Іссапар шығыстарына авансты төлеу.
«Іссапарға арналған авансты есептеу» жасалғаннан кейін соманы төлеу қажет. Сомаларды
аудару үшiн «Аударуға тiзiм» және бұдан әрi «Төлеуге берiлетiн шот (МТ102)» жасаймыз.
Тізімге тізімдер.
https://www.youtube.com/watch?v=LLvobbSXNa8
Іссапар шығыстарына авансты аудару үшін «Баланс» «Құжаттар» «Іссапарға арналған
авансты есептеу» бөліміне көшеміз.
Ашылған «Деректерді қарау ауқымы» терезесінде іздеу үшін қажетті параметрлерді таңдаймыз
(«Бұйрық күні» өрісінде құжатты жасау аралығын көрсетеміз), ОК басамыз.
Құжаттар тізіміне көшеміз және аванс аудару қажет қызметкерді табамыз.
Қажет жолды екі рет нұқып, жеке жазбаға көшеміз.
Тінтуірдің оң жақ батырмасымен мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Тізімдерді тізімге дайындау»
дегенді таңдаңыз.
Жүйе автоматты түрде «Тізімдеу тізімдері» құжатын жасайды.
Құжатты толтыру.
«№ санамалау тізімі» өрісінде нөмірді қойып, күнін толтырамыз.
Одан әрі құжаттың егжей-тегжейінде тінтуірдің оң жақ бетімен контекстік мәзірді шақырып,
«Тізіммен жолдар қосу» дегенді таңдаймыз.
Ашылған терезеде «Келесі» түймешігін басамыз, тінтуірді екі рет нұқу арқылы бағдарлама
бойынша санамалау үшін қажетті құжатты таңдаймыз.
Одан әрі қажетті жолды таңдап, «Келесі» түймешігін басамыз.
Содан кейін аудару үшін міндеттемені таңдап, қажетті құжаттарға белгі соғып, «Әрі қарай»
түймешігін басу қажет.
Одан кейін іссапар шығыстары аударылатын банкті, қызметкерді таңдаймыз. «Дайын»
түймешігін басамыз.
Құжаттың кестелік бөлігі таңдалған деректерге сәйкес автоматты түрде толтырылады.
Бұдан әрі тізімді дайындаған табельдік нөмірді қою қажет. Тінтуірдің оң жағындағы
мәтінмәндік мәзірді шақырып, құжатты сақтау және «Тексерілді» түймешігін басу.
Тізіммен төлеуге арналған шот (МТ 102).
https://www.youtube.com/watch?v=JFGfGUCJtkM
«Аударуға тізімдер» дайындалғаннан кейін «Тізіммен төлеуге арналған шот (МТ102)» құру
қажет.
Ол үшін бұрын жасалған «Аударуға тізімдер» құжатында тінтуірдің оң жақ бетімен контекстік
мәзірді шақырып, «Тізіммен төлем шотын дайындау (МТ102)» таңдаймыз.
Жүйе автоматты түрде құжатты қалыптастырады, онда аудару үшін барлық деректемелер
толтырылады.
«Тізіммен төлеуге арналған шот (МТ102)» нөмірін толтырамыз, төлемнің мәртебесін түпкілікті
санға өзгертеміз. Құжатты сақтаймыз және «Аудару үшін» түймешігін басамыз.
Осы құжаттың негізінде ақша қаражатын аудару бойынша теңгерімге жазба жасалады және
қалған барлық журналдар толтырылады.
Іссапар мерзімін ұзарту туралы бұйрық.
https://www.youtube.com/watch?v=tDHyovsGScU
Іссапар мерзімін ұзарту қажет болған жағдайда, «Іссапар мерзімін ұзарту туралы бұйрық»
құжаты пысықталады.
Бұл құжатты бұрын сақталған «Іссапарға жіберу туралы бұйрықтан» жасауға болады.
Кадр бөлімі тарапынан құжат «Персоналды есепке алу» «Құжаттар» «Іссапарға жіберу
туралы бұйрықтар» «Іссапарға жіберу туралы бұйрық (КБ)» есепке алу бөлімінде болады.
Одан әрі «Кесте деректерін қарау ауқымында», «Бұйрық күні» деген өрісте іздеп отырған
құжатты жасау аралығын көрсетеміз. ОК басамыз.
«Тізім» қойындысына өтіп, қажетті қызметкерді таңдаймыз.
Тінтуірдің сол жағын екі рет басу арқылы жеке жазбаға көшеміз.
Содан кейін тінтуірдің сол жақ бетімен контекстік мәзірді шақырып, «Іссапар мерзімін ұзарту
туралы бұйрықты дайындау» дегенді таңдаймыз.
Жетіспейтін деректерді толтырамыз.
Құжаттың нөмірі мен күнін көрсету;
Ұзартылған іссапардың аяқталу күні («дейін»).
Содан кейін «Келу пункттері» қойындысына көшеміз, тінтуірдің сол жағымен «+ Жол қосу»
мәзірін таңдаймыз.
«Келу орны» өрісінде мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Тізімді көрсету» дегенді таңдаймыз.
Тізімнен керегін таңдап, ОК басамыз.
Содан кейін тінтуірдің сол жағындағы мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Сақтау» дегенді таңдап,
«Қолтаңба» түймешігін басамыз.
Құжатты сақтағаннан кейін қосымша іссапар авансы есептеледі.
Ол үшін тінтуірдің сол жақ бетіндегі мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Іссапар үшін аванстың
есебін дайындау» дегенді таңдаймыз.
Іссапар мерзімін қысқарту туралы бұйрық.
https://www.youtube.com/watch?v=sFNm87XFYjs
Іссапар ұзақтығын қысқарту үшін «Іссапар мерзімін қысқарту туралы бұйрық» құжатын
ресімдеу қажет.
Құжат «Персоналды есепке алу» «Құжаттар» «Іссапарға жіберу туралы бұйрықтар»
есепке алу бөлімінде болады.
«Кесте деректерін қарау ауқымында» «Жаңа жазба қосу» таңдаймыз.
Құжатты толтырамыз.
Бұйрықтарды тіркеу кітабына сәйкес құжаттың нөмірін көрсетеміз және құжаттың күнін
толтырамыз.
Іссапар мерзімін қысқарту қажет қызметкердің табельдік нөмірін көрсетеміз.
Содан кейін «Іссапарға жіберу туралы бұйрыққа» басамыз, жүйе құжатты автоматты түрде
табады немесе көрсетілген күні қолданысы аяқталмаған бұйрықтарды таңдауға мүмкіндік береді.
Бұдан әрі « бастап күшін жою» күнін, яғни іссапар тоқтатылатын күнді көрсетеміз.
Содан кейін «Болу пункттері» деген қосымша бетке көшеміз.
Тінтуірдің сол жақ бетімен «+ Жол қосу» мәзірін таңдаймыз.
«Келу пункті» өрісінде мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Тізімді көрсету» таңдаймыз.
Тізімнен керегін таңдап, ОК басамыз.
Бұйрықтың мәтіндік бөлігін толтыру қажет келесі «Мәтіндер» қойындысы.
Содан кейін тінтуірдің сол жақ бетіндегі мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Сақтау» дегенді
таңдап, «Қолтаңба» түймешігін басамыз.
Іссапарды тоқтату туралы бұйрық.
https://www.youtube.com/watch?v=_DFIV_uPwLQ
Іссапардың күшін жою қажет болған жағдайда «Іссапардың күшін жою туралы бұйрық»
құжаты пысықталады.
Бұл құжатты бұрын сақталған «Іссапарға жіберу туралы бұйрықтан» жасауға болады.
Кадр бөлімі тарапынан құжат «Персоналды есепке алу» «Құжаттар» «Іссапарға жіберу
туралы бұйрықтар» «Іссапарға жіберу туралы бұйрық (КБ)» есепке алу бөлімінде болады.
Одан әрі «Кесте деректерін қарау ауқымында», «Бұйрық күні» деген жолда ізденіп отырған
құжатты жасау аралығын көрсетеміз. ОК басамыз.
«Тізім» қойындысына өтіп, қажетті қызметкерді таңдаймыз.
Тінтуірдің сол жағын екі рет басу арқылы жеке жазбаға көшеміз.
Содан кейін тінтуірдің сол жағымен контекстік мәзірді шақырып, «Іссапарды тоқтату туралы
бұйрықты дайындау» таңдаймыз.
Құжаттың нөмірі мен күнін көрсетеміз.
Содан кейін тінтуірдің сол жағындағы мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Сақтау» дегенді
таңдап, «Қолтаңба» түймешігін басамыз.
Іссапарда нақты болғаны туралы белгілер.
https://www.youtube.com/watch?v=0y8c8eAWbFo
!! Іссапар бойынша аванстық есепті пысықтау үшін міндетті түрде «Іссапарда нақты болғаны
туралы белгілер» құжатын жасау қажет.
Құжат автоматты түрде «Іссапарға жіберу туралы бұйрық» негізінде жасалады.
Кадр бөлімі тарапынан құжат «Персоналды есепке алу» «Құжаттар» «Іссапарға жіберу
туралы бұйрықтар» «Іссапарға жіберу туралы бұйрық (ОК)» есепке алу бөлімінде болады.
Одан әрі «Кесте деректерін қарау ауқымында», «Бұйрық күні» деген жолда ізденіп отырған
құжатты жасау аралығын көрсетеміз. ОК басамыз.
«Тізім» қойындысына өтіп, қажетті қызметкерді таңдаймыз.
Тінтуірдің сол жағын екі рет басу арқылы жеке жазбаға көшеміз.
Бұдан әрі тінтуірдің сол жағымен контекстік мәзірді шақырып, «Іссапарда нақты болу туралы
белгілерді дайындау» таңдаймыз.
Құжат «Іссапарға жіберу туралы бұйрық» негізінде автоматты түрде қалыптастырылады.
Содан кейін, тінтуірдің сол жағындағы мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Өзгерту» дегенді
таңдаймыз.
«Кетті» және «Келді» өрістері автоматты түрде толтырылады. Бірақ қажет болған жағдайда
күндерді өзгертуге болады.
Әрі қарай, «Жұмыс күні» өрістерінде белгілерді қою мүмкіндігі бар.
Егер «Жұмыс күні» белгісін қойс, онда уақытты есептеу табелінде кету күні кәдімгі жұмыс күні
ретінде есептеледі. Егер белгі анықталмаса, онда бұл күн «К» - іссапар немесе «КС» - орта есеппен
төленетін іссапар деп есептеледі.
В поле «Пункт прибытия», вызвав контекстное меню, выбираем «Показать список».
Тізімнен керегін таңдап, ОК басамыз.
Содан кейін тінтуірдің сол жағындағы мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Сақтау» дегенді
таңдап, «Қолтаңба» түймешігін басамыз.
Аванстық есеп.
https://www.youtube.com/watch?v=2R7hOjb2Ob0
Аванстық есеп іссапардың аяқталу қорытындылары бойынша есеп айырысуды жүргізуге
арналған.
!! Құжат жүйеде «Іссапарда нақты болғаны туралы белгі» құжаты болған кезде ғана
пысықталатынын ескеру қажет..
Құжат «Баланс» «Құжаттар» «Аванстық есеп» есепке алу бөлімінде болады.
Одан әрі «Кесте деректерін қарау ауқымында» «Жаңа жазба қосу» пәрменін таңдаймыз.
Әрі қарай құжатты толтырамыз.
Құжаттың нөмірі мен күнін көрсетеміз.
Содан кейін аванстық есеп жасалатын қызметкердің табельдік нөмірін толтырамыз.
Бұдан әрі аванстың мақсатын таңдау қажет. Автоматты түрде «452_2 іссапар шығыстары»
тұрады.
Келесі «Негіз» өрісін сілтемені төмен басып және байланысты негіз-құжатты таңдап
толтырамыз.
Осы операциядан кейін «Аванс алынды» қосымша бетіндегі ақпарат автоматты түрде
толтырылады, себебі құжат бұрын жасалған «Тізімі бар төлем тапсырмасынан (МТ102)» көретін
болады.
«Ұсынылған құжаттар» қойындысында, кесте бөлігінде бұрын толтырылған құжаттар
көрсетіледі.
Мысалда бұл !! ел бойынша тұрғаны және тәуліктік ақы үшін орындалған жұмыстар актісі.
Бұл жол «Іссапар ұйымдарының нормалары» анықтамалығына тиісті деректер енгізілген
жағдайда ғана автоматты түрде толтырылатынын атап өту маңызды.
Тінтуірдің сол жақ бетіндегі мәтінмәндік мәзірді шақырып, «+ Жол қосу» дегенді таңдап, кесте
бөлігін қолмен толтыруды жалғастыру мүмкіндігі де бар.
Қосымша шығыстар бабын енгізу үшін жол қосылғаннан кейін, «Операция» өрісіне өтіп,
тышқанның сол жақ түймешігін басу, мәтінмәндік мәзірді шақыру және «Тізімді көрсету» таңдау
қажет.
Ашылған терезеде керектісін таңдап, ОК басамыз.
Одан әрі осы жол бойынша деректерді қолмен толтырамыз.
Бұдан әрі осы құжатты толтырған қызметкердің күні мен табельдік нөмірін көрсету қажет.
Тінтуірдің сол жағындағы мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Сақтау» дегенді таңдаймыз. Одан
әрі «Қолтаңба» түймешігін басамыз.
Сондай-ақ, құралдар тақтасындағы «Есеп» пәрмені арқылы «Аванстық есеп» құжатын түсіріп,
басып шығаруға болады.
Аванс есептелмеген және төленбеген жағдайда аударуға тізімдер және тиісінше төлеуге
берілетін шот МТ102 «Аванстық есеп» негізінде бұрын көрсетілгенге ұқсас құрылады.
Жалақыдан ұстап қалуға өтініш.
https://youtu.be/eXOBjfV8KRs
Іссапар немесе әкімшілік-шаруашылық қажеттіліктерге арналған шығыстар сияқты есепті
сомалар бойынша қызметкердің мекеме алдындағы берешегі есебінен жалақыдан сомаларды ұстап
қалуды жүргізу қажет болған жағдайларда «Жалақыдан ұстап қалуға арналған өтініш» құжаты
пайдаланылады.
Құжат «Еңбек және жалақы» «Құжаттар» «Жалақыдан ұстап қалуға өтініш» есепке алу
бөлімінде орналасқан.
Одан әрі «Кесте деректерін қарау ауқымында» «Жаңа жазба қосу» пәрменін таңдаймыз.
Толтыруға көшеміз.
Бұдан әрі өтініштің нөмірі мен күнін көрсетеміз.
Содан кейін жалақысынан соманы ұстап қалуды жүргізуі қажет қызметкердің табельдік
нөмірін көрсетеміз.
Одан әрі «Берешек есебіне ұстау» жолын басамыз және ашылған терезеде бұрын төленген
аударымдардың түрін таңдап, «Әрі қарай» басамыз.
Келесі терезеде аудару бойынша міндеттемелерді таңдаймыз және «Дайын» түймешігін
басамыз.
Жүйе берешек сомасын автоматты түрде көреді, бірақ оны қолмен түзетуге болады.
Бұдан әрі есепке алу күнін көрсету, бухгалтердің табельдік нөмірін қою қалады.
Содан кейін тінтуірдің сол жақ бетімен мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Сақтауды» таңдаймыз.
Құжатқа қол қоямыз.
Жалақыны есептеу кезінде сома автоматты түрде ұсталады.
