Счет- фактура (работы и услуги)

Документ счет-фактура - служит основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом сумм НДС к вычету. Документ оформляется продавцом товаров (работ, услуг), на которого в соответствии с Налоговым Кодексом РК возложена обязанность уплаты в бюджет НДС. Таким образом документ счёт фактура является налоговым документом и служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом сумм НДС к вычету. Счет-фактура содержит в себе информацию о наименовании и реквизитах продавца и покупателя, перечне товаров или услуг, их цене, стоимости, ставке и сумме НДС, прочих показателях. На основании полученных счетов-фактур налогоплательщиком НДС формируется «Книга покупок», а на основании выданных счетов-фактур — «Книга реализации».

Документ может быть заполнен как самостоятельно, так и на основании следующих документов:

- Акт выполненных работ;

- Акт выполненных работ (будущие периоды);

- Акт выполненных работ (подотчётное лицо).

Поле		Описание		Сообщение об ошибках		Ограничения
		Установить параметр, если документ является дополнительным
СЧЁТ-ФАКТУРА №		Указать номер документа		Укажите номер документа		12 знаков
от		Указать дату документа Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ		Укажите дату		8 знаков
Вид документа		Указать вид документа
Тип		Указать тип операции
Предприятие		Заполняется автоматически				Поле не доступно для редактирования
ИИК		Указать расчётный счёт предприятия
Банк		Реквизит заполняется автоматически на основании указанного р/с в поле ИИК				Поле не доступно для редактирования
Валюта		Отражается валюта расчётного счёта				Поле не доступно для редактирования
Дата совершения оборота от		Указать дату Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ		Укажите дату документа		8 знаков
Выдал (ответственное лицо)		Указать табельный номер ответственного за оформление документа		Укажите ответственное лицо		4 знака Поле недоступно для Типа: По приобретению

Вкладка Строки фактуры содержит информацию о работах/услугах, их стоимости, количестве, сумме ТРУ, ставке и сумме НДС. Перед заполнением вкладки Строки накладной, рекомендуем ознакомиться с Панелью работы с таблицей. Строки для заполнения доступны в соответствии с услугами указанными в справонике Услуги по предприятию.

Если выходит сообщение: "В документе нет ни одной строки деталей", то это значит, что необходимо заполнить вкладку Строки фактуры.

Поле		Описание		Сообщение об ошибках		Ограничения
		Установить статус поставщика/покупателя при необходимости
		Установить группу поставщика по принадлежности в параметрах выборки
		Указать поставщика/покупателя. Выбор из справочника соответствует ранее установленной группе поставщика: - Лицевые счета (для учёта коммунальных услуг); - Поставщики/покупатели; - Предприятия группы; -Работники ... соответственно.		Укажите код контрагента		Для: - Лицевые счета = 9 знаков - Поставщики/покупатели = 10 знаков - Предприятия группы = 4 знака -Работники = 4 знака
Договор		Указать договор по реализации или по приобретению. Если операция производится без договора то установить значение "000000".				6 знаков
Наименование товара		Указывается наименование товара				Поле не доступно для редактирования
Ед.изм.		Указывается единица измерения				Поле не доступно для редактирования
Кол-во		Количество единиц				Поле не доступно для редактирования
Цена		Стоимость за единицу				Поле не доступно для редактирования
Стоим.тов.		Стоимость товаров без НДС = Кол-во * Цена				Поле не доступно для редактирования
%НДС		Ставка НДС				Поле не доступно для редактирования
Код НДС		Код налоговой ставки				Поле не доступно для редактирования
Сумма НДС		Исчисленная сумма НДС = Стоим.тов. * %НДС				Поле не доступно для редактирования
Всего		Сумма с НДС = Стоим.тов. + Сумма НДС				Поле не доступно для редактирования
%Акц.		Ставка акцизного сбора				Поле не доступно для редактирования
Сумма акц.		Исчисленная сумма акцизного сбора = Стоим.тов. * %Акц.				Поле не доступно для редактирования

Вкладка Реквизиты контрагента заполняется автоматически на основании указанного Контрагента. При необходимости данные могут быть отредактированы.

Вкладка ЭСФ (электронная счёт-фактура). Данная вкладка предназначена для приёма/отправки ЭСФ с электронного портала.