Порядок работы:
Ввод документов по работникам:
- Документы - основания постоянных начислений (надбавки, доплаты и т.д.);
- Документы - основания постоянных удержаний (исполнительные листы, прочие акты и заявления);
- Членство в профсоюзе;
- Заявления о налоговом вычете;
- Налоговая льгота;
- Документы с правом на налоговые вычеты;
- Гражданство, резидентство;
- Льготная пенсия;
- Заявление о перечислении;
- Заявление о частичном перечислении зарплаты.
Расчёты по работникам:
- Ввод текущих документов по работникам за отчётный период:
- Ведомость выполненных работ;
- Ведомость выполненных сдельных работ;
- Ведомость расчёта часов переработки;
- Представление на выплату вознаграждения;
- Ведомость по льготам работникам;
- Ведомость на прочие начисления и удержания;
- Заявление на удержание из заработной платы;
- Оформление отпусков;
- Листок нетрудоспособности (расчёт);
- Документы подтверждающие отсутствие (расчёт);
Подготовка промежуточных/авансовых выплат:
- Ведомость зарплаты первой половины месяца;
- Ведомость расчёта промежуточных сумм (проведение расчётов и подготовка к выплате до закрытия заработной платы);
- Ведомость на выплату не работающим (начисление и подготовка сумм к выплате по лицам, не входящим в списочный состав предприятия: пенсионеры, физ. лица по договорам ГПХ).
Закрытие заработной платы:
- Табель по дням (расчёт) (все первичные документы должны быть введены в систему до формирования табеля нормировщиком);
- Формирование расчётной ведомости.
Мониторинг данных и выверка отчётов:
- Расчётный листок;
- Лицевая карточка;
-Анализ информации по заработной плате за отчётный период;
- Формирование форм отчётности.
Переход на следующий месяц (функция допустима, если раздел Учёт денежных средств уже закрыт и по нему произведена процедура смены периода).