| Название |
|---|
|
Необходимо передать запасы другой организации, сторонней организации. Каким документом отработать? Раздел учета "ТМЗ" - Документы - Накладная на отпуск запасов на сторону - вид операции: 10Н |
- «
- 1
- »
Накладная выписывается поставщиком при отпуске (поступлении) материалов на сторону.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Учреждение | Заполняется автоматически | 4 знака | ||||
| ИИК | Выбрать расчетный счет | |||||
| Банк | Указать банк | |||||
| Валюта | Указать валюту | |||||
| Накладная № | Указать номер накладной | |||||
| от |
Указать дату Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ |
|||||
| Вид операции |
Выбрать вид поступления |
|||||
| Контрагент | Указать контрагента | Укажите код контрагента | 10 знаков | |||
| Договор | Указать договор | |||||
| Дата |
Указать дату Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ |
|||||
 |
Указать табельный номер бухгалтера Нажатая кнопка означает, что документ подписан и влияет на данные в учёте. Неподписанный документ отражается во вкладке список жёлтым цветом. |
Укажите бухгалтера |
Вкладка Строки накладной.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Услуга | Указать услугу | Укажите материал, товар, услугу | ||||
| Наименование | Поле отображает наименование выбранной услуги | Поле недоступно для редактирования | ||||
| Доп. инф. | Указать дополнительную информацию | |||||
| Ед. изм. | Указать ед. измерения | Поле недоступно для редактирования | ||||
| Кол-во | Указать количество | Укажите количество | ||||
| Цена с НДС | Указать цену с НДС | |||||
| Сумма с НДС | Сумма=Количество*Цена с НДС | Сумма должна быть больше нуля | ||||
| Счет | Указать счет | 10 знаков | ||||
| Аналитика | Указать аналитику | |||||
| Доп. признак | Указать дополнительный признак | |||||
| МВЗ | Указать место возникновения затрат | |||||
| Код НДС | Указать код НДС | 4 знака | ||||
| % НДС | Указать процент НДС | |||||
| Сумма НДС | Заполняется автоматически | |||||
| Источник финансирования | Указать источник финансирования | Укажите источник финансирования | ||||
| Программа | Указать программу | Укажите статью расхода | ||||
| Специфика | Указать специфику | Укажите элемент затрат (специфику) | ||||
| Сторно | При необходимости отметить |
Вкладка Реквизиты контрагента заполняется автоматически на основании указанного Контрагента. При необходимости данные могут быть отредактированы.
Вкладка Прочая информация.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Счет | Указать бухгалтерский счет | 10 знаков | ||||
| Доверенность | Указать доверенность | Укажите доверенность | ||||
| Основание | Указать дату | Укажите основание |
Вкладка Авансы.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Указать дату
Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ |
|||||
| Назначение | Указать назначение | |||||
| Сумма | Указать сумму | |||||
| Счет | Указать счет | 10 знаков | ||||
| Аналитика | Указать аналитику | |||||
| Доп. признак | Указать дополнительный признак | |||||
| МВЗ | Указать место возникновения затрат | |||||
| Источник финансирования | Указать источник финансирования | Укажите источник финансирования | ||||
| Программа | Указать программу | Укажите статью расхода | ||||
| Специфика | Указать специфику | Укажите элемент затрат (специфику) |
Вкладка Приходные ордера запасов заполняется автоматически на основании документа Приходный ордер запасов.
