Накладная выписывается поставщиком при отпуске (поступлении) материалов от подотчетного лица.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предприятие | Заполняется автоматически | 4 знака | ||||
| ИИК | Выбрать расчетный счет | |||||
| Банк | Указать банк | |||||
| Валюта | Указать валюту | |||||
| Накладная № | Указать номер накладной | |||||
| от |
Указать дату Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ |
|||||
| Вид операции | Выбрать вид поступления | |||||
| Контрагент | Указать контрагента | Укажите код контрагента | 10 знаков | |||
| Договор | Указать договор | |||||
| Дата |
Указать дату Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ |
|||||
| Подпись |
Указать табельный номер бухгалтера Нажатая кнопка означает, что документ подписан и влияет на данные в учёте. Неподписанный документ отражается во вкладке список жёлтым цветом. |
Укажите бухгалтера | ||||
 |
Кнопка для перехода в налоговый документ Счёт-фактура |