Документ доступен только для редактирования (сам документ создается системой автоматически на основании приказа о командировании). Пользователю необходимо лишь произвести сам расчет аванса, согласно информации в справочниках раздела.
Внимание!!!
Документ можно удалить, если выплата по документу не осуществлялась и при наличии в системе документа "Авансовый отчет".
Для того, чтобы расчитать документ нажмите кнопку "Изменить" в основном меню системы. Далее путем вызова контекстного меню выбрать пункт "Добавить строки списком" после чего строки документа по видам расходов будут автоматически заполнены.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Учреждение | Поле заполняется автоматически. | |||||
| Расчет авансса № | Указать номер документа. Если № не указан, то при сохранении документа присваивается следующий свободный № в порядке возрастания. | 10 знаков | ||||
| от | Указать дату проведения документа. | 8 знаков | ||||
| К приказу о командировании | Кнопка для перехода к связанному документу (приказ о командировании). | |||||
| Таб № | Заполняется согласно связанного документа. | 4 знака | ||||
| Подразделение | Заполняется согласно связанного документа. | |||||
| Должность | Заполняется согласно связанного документа. | |||||
| Бухгалтер | Указать табельный номер ответственного работника за оформление документ | |||||
 |
При нажатии на кнопку, изменения вступают в силу и делаются соответствующие записи в баланс. Неподписанный документ отражается во вкладке список жёлтым цветом. |
Далее можно перейти к выплате аванса сотруднику, то есть оформить последующие документы, такие как Списки к перечислению, Счет к оплате (МТ-102).